Бюджетное планирование МО «Котлас»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2011 в 18:56, курсовая работа

Краткое описание

Баланс финансовых ресурсов должен представлять собой индикативный план-прогноз каждого уровня управления и способствовать установлению рациональных пропорций развития социальной и экономической сфер на прогнозируемый период, сокращению дифференциации социально-экономического развития регионов и муниципальных образований. Такой баланс будет служить основой при разработке проекта бюджета, бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу. Четвертый раздел освещает новое понятие в территориальном планировании – перспективный финансовый план.

Содержание

Введение 2
1. Финансы 4
1.1. Территориальные финансы их сущность и роль в экономическом и социальном развитии административно-территориальных образований. 4
1.3. Территориальное финансовое планирование 6
1.3.1. Планирование расходов 11
1.3.2. Планирование доходов 16
1.4. Новый элемент территориального планирования – 22
перспективный финансовый план 22
2. Бюджетное планирование МО «Котлас» 25
Заключение 45
Литература 60

Скачать в ZIP архиве (91.28 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Вложенные файлы: 1 файл

Территориальное финансовое планирование.doc

— 672.00 Кб (Скачать файл)

     27) организация освещения улиц и  установки указателей с названиями  улиц и номерами домов;

     28) организация и осуществление  мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории МО "Котлас" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

     29) создание, содержание и организация  деятельности аварийно-спасательных  служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО "Котлас";

     30) создание, развитие и обеспечение  охраны лечебно-оздоровительных  местностей и курортов местного  значения на территории МО "Котлас";

     31) организация и осуществление  мероприятий по мобилизационной  подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории МО "Котлас";

     32) осуществление мероприятий по  обеспечению безопасности людей  на водных объектах, охране жизни  и здоровья.

     Органы  местного самоуправления МО "Котлас" округа вправе решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, только при наличии собственных материальных ресурсов и финансовых средств (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

     Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов    
классификации расходов бюджета  за 2010 год    
            тыс.руб.
раздел, подраздел целевая статья вид расходов наименование Утверждено Предлагаемые  поправки Сумма с учетом поправок
01     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 147 875,8 900,0 148 775,8
0102     Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 296,7 0,0 2 296,7
0103     Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной  власти и представительных органов муниципальных образований 9 498,8 0,0 9 498,8
0104     Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной  власти субъектов  Российской Федерации, местных администраций 74 947,3 0,0 74 947,3
0105     Судебная  система 26,1 0,0 26,1
0106     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 27 406,2 0,0 27 406,2
0111     Обслуживание  государственного и  муниципального долга 1 682,2 0,0 1 682,2
0112     Резервные фонды 680,0 0,0 680,0
0114     Другие  общегосударственные  вопросы 31 338,5 900,0 32 238,5
03     НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 28 103,0 0,0 28 103,0
0302     Органы  внутренних дел 13 937,1 0,0 13 937,1
0309     Защита  населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 9 949,4 0,0 9 949,4
0310     Обеспечение пожарной безопасности 4 216,5 0,0 4 216,5
04     НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 6 713,0 0,0 6 713,0
0405     Сельское  хозяйство и рыболовство 78,0 0,0 78,0
0408     Транспорт 955,5 0,0 955,5
0412     Другие  вопросы в национальной экономике 5 679,5 0,0 5 679,5
05     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 318 889,5 -900,0 317 989,5
0501     Жилищное  хозяйство 139 716,3 -900,0 138 816,3
0502     Коммунальное  хозяйство 72 494,0 0,0 72 494,0
0503     Благоустройство 106 679,2 0,0 106 679,2
07     ОБРАЗОВАНИЕ 496 580,7 0,0 496 580,7
0701     Дошкольное  образование 201 514,5 0,0 201 514,5
0702     Общее образование 269 922,3 0,0 269 922,3
0707     Молодежная  политика и оздоровление детей 3 352,6 0,0 3 352,6
0709     Другие  вопросы в области  образования 21 791,3 0,0 21 791,3
08     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 53 910,3 0,0 53 910,3
0801     Культура  48 640,2 0,0 48 640,2
0803     Телевидение и радиовещание 5 270,1 0,0 5 270,1
09     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 195 107,1 0,0 195 107,1
0901     Стационарная  медицинская помощь 57 244,8 0,0 57 244,8
0902     Амбулаторная  помощь 18 862,5 0,0 18 862,5
0904     Скорая  медицинская помощь 43 689,4 0,0 43 689,4
0908     Физическая  культура и спорт  6 240,9 0,0 6 240,9
0910     Другие  вопросы в области  здравоохранения, физической культуры и спорта 67 085,2 0,0 67 085,2
10     СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 101 415,3 0,0 101 415,3
1001     Пенсионное  обеспечение 3 200,0 0,0 3 200,0
1003     Социальное  обеспечение населения 78 066,3 0,0 78 066,3
1004     Охрана  семьи и детства 19 531,7 0,0 19 531,7
1006     Другие  вопросы в области  социальной политики 617,3 0,0 617,3
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 348 594,7 0,0 1 348 594,7
 

     Таблица 2 

Прогноз общего объёма доходов
бюджета муниципального образования "Котлас" на 2011 год
               
Наименование  доходов Код бюджетной  классификации Российской Федерации Сумма, тыс.руб.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 761 761,3
НАЛОГИ  НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 416 128,1
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 416 128,1
НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 95 675,1
Налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 51 713,2
Единый  налог на вмененный доход для  отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 43 961,9
НАЛОГИ  НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 123 614,6
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 12 308,0
Налог на имущество организаций 1 06 02000 02 0000 110 83 171,1
Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 28 135,5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 8 863,2
ДОХОДЫ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 60 768,3
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 11 05000 00 0000 120 14 092,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 11 07000 00 0000 120 1 512,4
Прочие  доходы от использования имущества  и прав, находящихся в государственной  и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 11 09000 00 0000 120 45 163,9
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 12 00000 00 0000 000 3 000,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 3 000,0
ДОХОДЫ  ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 43 615,7
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 9 596,3
ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 17 00000 00 0000 000 500,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 285 858,4
Субсидии  бюджетам субъектов  Российской Федерации  и муниципальных  образований (межбюджетные субсидии) 2 02 02000 00 0000 151 23 732,7
Субсидии  бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 2 02 02068 04 0000 151 40,8
Прочие  субсидии бюджетам городских округов, из них 2 02 02999 04 0000 151 23 691,9
  Субсидии  бюджетам муниципальных образований  на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)             129,2
  Субсидии  бюджетам муниципальных образований  на бесплатное обеспечение питанием (молоком или кисломолочными продуктами) обучающихся начальных классов             3 074,2
  Субсидии  бюджетам муниципальных образований  на реализацию долгосрочной целевой  программы Архангельской области "Развитие образования и науки  Архангельской области и Ненецкого  автономного округа на 2009 - 2012 годы"             1 591,0
  Субсидии  на софинансирование вопросов местного значения             17 595,6
  Субсидии  бюджетам муниципальных образований  на реализацию долгосрочной целевой  программы Архангельской области "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2009-2011 годы"              1 300,0
  Субсидии  бюджетам муниципальных образований  на реализацию социально-экономической  целевой программы Архангельской  области "Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2008 - 2011 годы"             1,9
Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации  и муниципальных  образований  2 02 03000 00 0000 151 261 019,8
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 02 03022 04 0000 151 56 392,2
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов  Российской Федерации, из них 2 02 03024 04 0000 151 18 269,5
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по предоставлению  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа             3 000,0
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда             445,0
  Субвенции бюджетам муниципальных образований  на осуществление государственных  полномочий по созданию и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав             1 335,0
  Субвенции бюджетам муниципальных образований  на осуществление государственных  полномочий по созданию  и функционированию административных комиссий             1 040,0
  Субвенции бюджетам муниципальных образований  на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом  от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"             5,0
  Субвенции бюджетам муниципальных образований  на осуществление государственных  полномочий по организации и осуществлению  деятельности  по  обеспечению  полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, в том числе через специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей             3 699,0
  Субвенции бюджетам муниципальных образований  на осуществление государственных  полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству             4 005,0
  Субвенции бюджетам муниципальных образований  на осуществление государственных  полномочий по предоставлению гражданам  субсидий на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг             3 559,6
  Субвенции бюджетам муниципальных образований  на осуществление государственных  полномочий по организации предоставления основного общего и среднего (полного) общего образования лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы  в исправительных колониях и тюрьмах в Архангельской области             1 180,9
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию  части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных  учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2 02 03029 04 0000 151 11 334,0
  Субвенции бюджетам муниципальных образований  на выплату компенсации части  родительской платы за содержание ребенка  в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную  программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета             11 334,0
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам  скорой медицинской помощи 2 02 03055 04 0000 151 7 132,0
Прочие  субвенции бюджетам городских округов, из них 2 02 03999 04 0000 151 167 892,1
  Субвенции бюджетам муниципальных образований  на организацию предоставления детям-инвалидам  бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях             8 256,0
  Субвенции бюджетам муниципальных образований  на реализацию основных общеобразовательных  программ в общеобразовательных учреждениях                           159 636,1
  Иные межбюджетные трансферты   2   02   04000   00   0000   151   1 105,9
  Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских  округов на обеспечение равного  с Министерством внутренних дел  Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат   2   02   04005   04   0000   151   1 105,9
  ВСЕГО ДОХОДОВ                           1 047 619,7
 

     Таблица 3 

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального  образования "Котлас" на 2011 год
     
Наименование Код бюджетной  классификации РФ Сумма,       тыс.руб.
Кредиты кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 00001020000000000000 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000700 80 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами городских округов  в валюте Российской Федерации 00001020000040000710 80 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 00001020000000000800 80 000,0
Погашение бюджетами городских округов  кредитов  от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 00001020000040000810 80 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации 00001030000000000000 0,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 00001030000000000700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 00001030000040000710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в валюте Российской Федерации 00001030000000000800 0,0
Погашение бюджетами городских округов  бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 00001030000040000810 0,0
Изменение остатков средств  на счетах по учету  средств бюджета 00001050000000000000 20 386,6
Увеличение  остатков средств бюджетов 00001050000000000500 -1 127 619,7
Увеличение  прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -1 127 619,7
Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -1 127 619,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 00001050201040000510 -1 127 619,7
Уменьшение  остатков средств бюджетов 00001050000000000600 1 148 006,3
Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 1 148 006,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 1 148 006,3
Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 00001050201040000610 1 148 006,3
Иные  источники внутреннего  финансирования дефицитов  бюджетов 00001060000000000000 -2 448,4
Исполнение  государственных и муниципальных  гарантий в валюте Российской Федерации 00001060400000000000 -2 448,4
Исполнение  государственных и муниципальных  гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом го-сударственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования  гаранта к принципалу либо обуслов-лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 00001060400000000800 -2 448,4
Исполнение  муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 00001060400040000810 -2 448,4
Итого источники внутреннего  финансирования дефицитов  бюджетов 00001000000000000000 17 938,2
 
 
 
 

     Таблица 4 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Котлас" на 2011 год
           
глава раздел, подраздел целевая статья вид расходов наименование Утверждено
Финансовое  управление администрации                                                                  муниципального образования"Котлас" 41 434,0
090 0111 0650000   Процентные  платежи по долговым обязательствам 1 682,2
090 0114 0920000   Реализация  государственных функций, связанных  с общегосударственным управлением 200,0
090 1001 4900000   Пенсии 3 207,3
Финансовое  управление администрации  муниципального образования "Котлас" 26 873,7
090 0106 0020000   Руководство и управление в сфере установленных  функций органов  государственной  власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 26 873,7
Городское Собрание депутатов  муниципального образования "Котлас" 9 470,8
090 0103 0020000   Руководство и управление в сфере установленных  функций органов  государственной  власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 9 470,8
Комитет по управлению имуществом администрации                                                муниципального образования "Котлас" 24 199,4
162 0114 0020000   Руководство и управление в сфере установленных  функций органов  государственной  власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 9 826,2
162 0114 0900000   Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности 2 073,2
162 0412 3400000   Реализация  государственных функций в области  национальной экономики 9 300,0
162 1003 5050000   Социальная  помощь 3 000,0
Администрация муниципального образования "Котлас" 985 927,5
Аппарат администрации муниципального образования "Котлас" 86 893,3
312 0102 0020000   Руководство и управление в сфере установленных  функций органов  государственной  власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 2 265,5
312 0104 0020000   Руководство и управление в сфере установленных  функций органов  государственной  власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 58 743,3
312 0104 5510000   Межбюджетные  трансферты 6 310,00
312 0112 0700000   Резервные фонды 500,0
312 0114 0920000   Реализация  государственных функций, связанных  с общегосударственным управлением 1 605,6
312 0302 2020000   Воинские  формирования (органы, подразделения) 11 145,8
312 0302 7950000   Целевые программы муниципальных образований 1 118,2
312 0803 4530000   Телерадиокомпании и телеорганизации 5 189,9
312 1003 5050000   Социальная  помощь 15,0
Управление  экономики и городского хозяйства администрации                                                                           муниципального образования "Котлас" 182 794,9
312 0114 0920000   Реализация  государственных функций, связанных  с общегосударственным управлением 2 160,0
312 0114 7950000   Целевые программы муниципальных образований 2 378,4
312 0405 5220000   Региональные  целевые программы  1,9
312 0408 3030000   Автомобильный транспорт 573,3
312 0412 7950000   Целевые программы муниципальных образований 400,0
312 0501 0980000   Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 4 377,3
312 0501 3500000   Поддержка жилищного хозяйства 8 744,9
312 0501 5510000   Межбюджетные  трансферты 3 559,6
312 0501 7950000   Целевые программы муниципальных образований 1 400,0
312 0502 3510000   Поддержка коммунального хозяйства 11 163,2
312 0502 5220000   Региональные  целевые программы 1 300,0
312 0502 5510000   Межбюджетные  трансферты 17 595,6
312 0502 7950000   Целевые программы муниципальных образований 3 678,6
312 0503 6000000   Благоустройство 58 335,5
312 0503 7950000   Целевые программы муниципальных образований 10 734,4
312 1003 5050000   Социальная  помощь 56 392,2
Управление  по социальным вопросам администрации       муниципального образования "Котлас" 705 559,7
312 1003 5140000   Реализация  государственных функций в области  социальной политики 78,0
312 1003 7950000   Целевые программы муниципальных образований 144,6
Комитет по образованию, опеке  и попечительству 478 519,1
312 0310 7950000   Целевые программы муниципальных образований 645,0
312 0701 4200000   Детские дошкольные учреждения 198 250,8
312 0701 5510000   Межбюджетные  трансферты 1 236,3
312 0702 4210000   Школы-детские  сады, школы начальные, неполные средние  и средние 34 981,0
312 0702 4230000   Учреждения  по внешкольной работе с детьми 29 017,0
312 0702 5510000   Межбюджетные  трансферты 167 836,7
312 0707 4320000   Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 360,0
312 0707 5220000   Региональные  целевые программы 1 591,0
312 0709 4350000   Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг  в сфере образования 3 324,2
312 0709 4360000   Мероприятия в области образования 327,0
312 0709 4520000   Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 15 494,7
312 0709 7950000   Целевые программы муниципальных образований 7 260,1
312 1003 5140000   Реализация  государственных функций в области социальной политики 3 787,1
312 1004 5200000   Иные  безвозмездные и безвозвратные  перечисления 11 334,0
312 1004 5510000   Межбюджетные  трансферты 3 074,2
Отдел здравоохранения  и социальной политики 137 171,1
312 0310 7950000   Целевые программы муниципальных образований 60,0
312 0901 4700000   Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 52 060,0
312 0901 7951600   Целевые программы муниципальных образований 5 320,0
312 0902 4700000   Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 23 656,6
312 0902 4710000   Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 2 604,3
312 0903 4700000   Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 2 756,5
312 0904 4700000   Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 37 085,8
312 0904 5200000   Иные  безвозмездные и безвозвратные  перечисления 7132,0
312 0910 4850000   Реализация  государственных функций в области  здравоохранения, спорта и туризма 1 094,4
312 0910 5510000   Межбюджетные  трансферты 3 699,0
312 0910 7950000   Целевые программы муниципальных образований 525,0
312 1003 5050000   Социальная  помощь 386,8
312 1003 5140000   Реализация  государственных функций в области  социальной политики 189,3
312 1003 5510000   Межбюджетные  трансферты 129,2
312 1003 7950000   Целевые программы муниципальных образований 140,0
312 1006 5140000   Реализация  государственных функций в области  социальной политики 332,2
Отдел культуры 77 558,0
312 0310 7950000   Целевые программы муниципальных образований 1 350,0
312 0702 4230000   Учреждения  по внешкольной работе с детьми 29 903,7
312 0801 4400000   Дворцы  и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 21 186,3
312 0801 4410000   Музеи и постоянные выставки 2 793,4
312 0801 4420000   Библиотеки 9 445,1
312 0801 4430000   Театры, цирки, концертные и другие организации  исполнительских искусств 11 760,5
312 0801 4500000   Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 40,8
312 0801 7950000   Целевые программы муниципальных образований 682,2
312 1003 5140000   Реализация  государственных функций в области  социальной политики 396,0
        Отдел молодежной политики 6 615,8
312 0702 4230000   Учреждения  по внешкольной работе с детьми 4 972,8
312 0707 7950000   Целевые программы муниципальных образований 636,0
312 0709 7950000   Целевые программы муниципальных образований 7,0
312 1003 7950000   Целевые программы муниципальных образований 1000,0
Комитет по физической культуре и спорту 5 473,1
312 0908 4820000   Центры  спортивной подготовки (сборные команды) 4 133,0
312 0908 5120000   Физкультурно-оздоровительная  работа и спортивные мероприятия 964,1
312 0908 7950000   Целевые программы муниципальных образований 376,0
Комитет Гражданской защиты 
администрации муниципального образования "Котлас"		 10 679,6
312 0309 2180000   Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций и стихийных  бедствий 50,0
312 0309 2190000   Мероприятия по гражданской обороне 19,8
312 0309 3020000   Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 7 499,8
312 0309 7950000   Целевые программы муниципальных образований 2 590,0
312 0310 7950000   Целевые программы муниципальных образований 520,0
Администрация Вычегодского административного  округа администрации  муниципального образования "Котлас" 13 997,0
314 0104 0020000   Руководство и управление в сфере установленных  функций органов  государственной  власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 4 859,4
314 0104 5510000   Межбюджетные  трансферты 520,0
314 0112 0700000   Резервные фонды 80,0
314 0412 3400000   Реализация  государственных функций в области  национальной экономики 41,6
314 0503 6000000   Благоустройство 8 280,4
314 0801 4500000   Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 136,4
314 1003 5050000   Социальная  помощь 26,0
314 1006 5140000   Реализация  государственных функций в области  социальной политики 53,2
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 065 557,9

 

Развитие  жилищного строительства

 

     В 2010г. на территории города организациями всех форм собственности, а также за счет средств населения введено 32560 кв. метров жилых домов, что на 38,2% больше уровня 2009г.

     Наибольшую  долю в общем объеме строительства занимает внебюджетное строительство:

  • построено 404 квартиры в 6 многоквартирных жилых домах;
  • возведено 54 индивидуальных жилых домов, 
    при этом освоено 327,5 млн. рублей средств населения.

     Здесь необходимо отметить важную роль участия  кредитных учреждений в Программе ипотечного жилищного кредитования. Количество выданных ипотечных кредитов:

    2009 год - 117 на общую сумму 110 млн.рублей;

          2010 год - 208 на общую сумму 163 млн. руб.

     Жилищное  строительство на территории МО «Котлас» развивается в соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие жилищного строительства на территории МО «Котлас» на 2006-2010 годы», утвержденной решением Собрания депутатов МО «Котлас». Программа реализуется по направлениям:

  • развитие внебюджетного строительства;
  • предоставление субсидий на приобретение жилья молодым семьям;
  • приобретение благоустроенного жилья инвалидам и участникам ВОВ;
  • долевое участие в строительстве жилья для сноса и расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда.

     Решением  Собрания депутатов МО «Котлас» от 22.11.2007г. № 545 утверждена муниципальная целевая программа «Развитие жилищного строительства на территории МО «Котлас» на 2006-2010 годы» в новой редакции с корректировкой мероприятий программы и внесением дополнительного направления:

     - Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях при приобретении (строительстве) жилья. Мероприятия данного направления   предусматривают   создание   системы   государственной   поддержки   работников   областных государственных и муниципальных учреждений, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых 
помещениях.

     Реестр  ветхого и аварийного жилищного  фонда МО «Котлас» на 01.01.2010г. составляет 234 дома общей площадью 73 224 кв.м., в которых зарегистрированы 1708 семей, в том числе аварийного жилищного фонда - 23 домов общей площадью 6 977,7 кв.м. Кроме того, минимальная потребность муниципального образования «Котлас» в строительстве маневренного жилищного фонда составляет 40 квартир.

Информация о работе Бюджетное планирование МО «Котлас»