Бюджетная система РФ

Наименование налога (сбора)

Норматив отчислений, %

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ

75

Налог на доходы физических лиц

50

Акцизы на алкогольную продукцию

50

Единый налог на вмененный доход

90

Единый сельскохозяйственный налог

30

Налог на имущество физических лиц

100

Налог на имущество организаций

50

Земельный налог

100

Государственная пошлина

100

Наименование показателя

Значение

1 Численность работающих граждан, чел.

21800

2 Число учащихся на 01.09 текущего года, чел.

5340

3 Число детей в детских дошкольных учреждениях на начало планируемого года, чел.

2350

4 Сеть коек в лечебных учреждениях на начало планируемого года

432

Показатель

Значение

Общий объем прибыли предприятий и организаций, тыс.руб.

245330,0

Ставка налога региональная, %

17,5

Из региональной ставки поступает в местный бюджет, %

75  

Сумма налога на прибыль в местный бюджет, тыс.руб.

32199,6

Показатель

Значение

Численность работающих граждан, чел.

21800

Среднемесячная заработная плата работающих граждан (в текущем году), руб.

6100

Планируемый рост заработной платы, %

15

Среднемесячная заработная плата в планируемом году, руб.

7015

Планируемая налоговая база без учета вычетов в год, тыс.руб.

1835124,0

Численность граждан, имеющих право на налоговый вычет 3000 руб. в месяц

28

Сумма вычета в 3000 руб., тыс.руб. в месяц

84,0

Численность граждан, имеющих право на налоговый вычет 500 руб. в месяц

650

Сумма вычета в 500 руб., тыс.руб. в месяц

325,0

Численность детей, чел.

10700

Сумма вычета в 600 руб., тыс.руб. в месяц

6420,0

Число граждан, имеющих право на вычеты в размере 400 руб. в месяц, чел.

21122

Сумма вычета в 400 руб., тыс.руб. в месяц

8448,8

Число месяцев, в течении которых предоставляются вычеты в размере 600 руб.

5

Число месяцев, в течении которых предоставляются вычеты в размере 400 руб.

2

Итоговая годовая сумма вычетов, тыс.руб.

53953,6

Продолжение таблицы 1.2 – Расчет сумм налога на доходы физических лиц

Показатель

Значение

Итоговая налоговая база, тыс.руб.

1781170,4

Ставка налога на доходы физических лиц, %

13

Сумма налога на доходы физических лиц, тыс.руб.

231552,2

Сумма налога на доходы физических лиц, зачисляемая в местный бюджет, тыс.руб.

115776,1

Показатель

Значение

Прогноз налоговой базы, тыс.руб.

33300,0

Ставка налога, %

15

Сумма налога, тыс.руб.

4995,0

Сумма налога, зачисляемая в местный бюджет, тыс.руб.

4495,5

Показатель

Значение

Прогноз налоговой базы, тыс.руб.

340

Ставка налога, %

6

Сумма налога, тыс.руб.

20,4

Сумма налога, зачисляемая в местный бюджет, тыс.руб.

6,12

Показатель

Значение

Прогноз налоговой базы, тыс.руб.

915200,0

Ставка налога, %

2,2

Сумма налога, тыс.руб.

20134,4

Сумма налога, зачисляемая в местный бюджет, тыс.руб.

10067,2

Показатель

Текущий год

План на следующий год

На 01.09

На 01.01

На 01.09

Среднегодовое

Число классов

200

200

204

196

В т.ч. 1-4 кл.

85

85

87

85

5-9 кл.

68

68

70

68

10-11 кл.

47

47

47

43

Число учащихся

5340

5340

5450

5376

В т.ч. 1-4 кл.

2136

2136

2176

2149

5-9 кл.

2029

2029

2089

2049

10-11 кл.

1175

1175

1185

1178

Наполняемость классов

В т.ч. 1-4 кл.

25

25

25

25

5-9 кл.

30

30

30

30

10-11 кл.

25

25

25

27

Показатель

План на следующий год

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Число педагогических ставок на 1 класс

1,3

2,1

2,6

Средняя ставка заработной платы в месяц, руб.

1920

2110

2400

Оплата проверки тетрадей на 1 класс в месяц, руб.

190

240

270

Показатель

План на следующий год

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Число педагогических ставок на класс

1,3

2,1

2,6

Число классов

87

70

47

Общее число ставок

113,1

147

122,2

Средняя ставка заработной платы на 1 класс в месяц, руб.

1920

2110

2400

ФЗП в месяц (без оплаты проверки тетрадей), тыс.руб.

217,2

310,2

293,3

ФЗП в год (без оплаты проверки тетрадей), тыс.руб.

2606,4

3722,4

3519,6

Оплата проверки тетрадей на 1 класс в месяц, руб.

190

240

270

Оплата проверки тетрадей на все классы в месяц, руб.

16,53

16,80

12,69

Оплата проверки тетрадей на все классы в расчете на год, руб.

198,4

201,6

152,3

ФЗП педагогических работников, тыс.руб.

2804,8

3924,0

3671,9

ФЗП административно-управленческого персонала, тыс.руб.

3000

Годовой ФЗП

13400,7

Сумма РК и СН, тыс.руб.

9380,5

Годовой ФЗП с РК и СН

22781,2

Начисления на заработную плату в социальные внебюджетные фонды, тыс.руб.

5968,7

Общий объем годового фонда заработной , тыс.руб.платы

28749,9

Расходы

План на следующий год, руб.

Хозяйственные на один класс

720

Учебные и прочие на один класс:

В 1-4 классах

480

В 5-9 классах

960

В 10-11 классах

960

Расходы

План на следующий год, руб./класс

Число классов

Сумма, тыс.руб.

Хозяйственные

720

196

141,12

Учебные и прочие в 1-4 классах

480

85

40,8

Учебные и прочие в 5-9 классах

960

68

65,3

Учебные и прочие в 10-11 классах

960

43

41,3

Итого

288,5

Показатель

План на следующий год

Средняя сумма расходов на одного учащегося в год:

Заработная плата с РК и СН, руб.

720

Начисления на заработную плату

По дейст.законодательству

Расходы на мягкий инвентарь, руб.

600

Расходы на питание:

Норма расходов на питание в день, руб.

20

Число дней функционирования групп

210