Бизнес-план ресторана

 

3 Производственно-торговый план

 

Кафе «Дионис» будет осуществлять коммерческую деятельность по изложенным выше направлениям, что налагает свою специфику на характер изложения данного раздела бизнес-плана.

 

3.1 План по оказанию  платных услуг

 

 

Цены на услуги

В расчеты закладывались следующие усредненные цены по годам (таблица 3). По годам задавалось увеличение цен в соответствии с прогнозными показателями инфляции.

 

Таблица 3 - Расчетные цены на основные виды предлагаемой продукции без НДС (на начало года) из расчета на одно посещение, бел.рублей.

 

Показатели	Ед. измерения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Всего
Цена без  НДС, тыс.бел.руб.
Первые блюда	180 г.	2800	3 220	3 703	4 258	4 897	5 632	24 510
Вторые блюда	порция	8000	9 200	10 580	12 167	13 992	16 091	70 030
Закуски	порция	6400	7 360	8 464	9 734	11 194	12 873	56 024
Салаты	165 г.	4000	4 600	5 290	6 084	6 996	8 045	35 015
Десерты	порция	5600	6 440	7 406	8 517	9 794	11 264	49 021
Напитки	бутылка	4000	4 600	5 290	6 084	6 996	8 045	35 015
Чай	чашка	2000	2 300	2 645	3 042	3 498	4 023	17 507
Кофе	чашка	3200	3 680	4 232	4 867	5 597	6 436	28 012

Примечание – Источник: собственная разработка

 

Физические объемы услуг.

В расчеты, исходя из технических  характеристик оборудования кафе, пропускной способности помещений, с учетом непредвиденных организационно-технических обстоятельств, закладывались следующие объемы услуг в натуральных показателях:

- услуги блока общественного  питания (кафе) – 90 тыс. посещений  в год.

Стоимостные объемы услуг.

Сводные объемы выполняемых  услуг в стоимостном выражении представлены в таблице 4.

 

 

Таблица 4 - Объемы реализации без НДС в разрезе видов услуг, бел.рублей

 

Показатели	Ед. измерения	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
Объем реализации в стоимостном  выражении без НДС
Первые блюда	180 г.	50400000	57960000	66654000	76652100	88149915	101372402	441188417,3
Вторые блюда	порция	288000000	331200000	380880000	438012000	503713800	579270870	2521076670
Закуски	порция	115200000	132480000	152352000	175204800	201485520	231708348	1008430668
Салаты	165 г.	144000000	165600000	190440000	219006000	251856900	289635435	1260538335
Десерты	порция	80640000	92736000	106646400	122643360	141039864	162195844	705901467,6
Напитки	бутылка	288000000	331200000	380880000	438012000	503713800	579270870	2521076670
Чай	чашка	144000000	165600000	190440000	219006000	251856900	289635435	1260538335
Кофе	чашка	172800000	198720000	228528000	262807200	302228280	347562522	1512646002
Всего:		1283040000	1475496000	1696820400	1951343460	2244044979	2580651726	11231396565

Примечание – Источник: собственная разработка

 

3.2 Материально-техническое  снабжение и закупки

 

Виды расходов, требующих  материально-технического снабжения (канцелярские и общехозяйственные расходы), являются незначительными и не требуют  их детализации и обоснования закупок путем определения периодичности, требований по формам оплаты, схем транспортировки, погрузки и разгрузки, страхования и прочее.

Политика в области  закупок товаров и полуфабрикатов для осуществления розничной  торговли кафе определена в стратегии маркетинга.

3.3 Затраты на оказание  услуг

 

В таблице 5 приведены данные о численности по аппарату управления, персоналу, обслуживающему помещения, и работникам, занятым оказанием основных видов услуг. Численность работников по должностям определяется штатным расписанием, приведенным в разделе бизнес-плана «Организационный план». По годам численность персонала не изменяется.

 

 

 

Таблица 5 - Численность работников кафе «Пузата хата», чел.

 

Показатели	Ед. Измерения	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
Персонал, занятый в основной деятельности
Основные рабочие	чел	6	6	6	6	6	6	36
Рабочие вспомогательных  производств	чел	17	17	17	17	17	17	102
Руководители	чел	5	5	5	5	5	5	30
Специалисты и другие служащие	чел	9	9	9	9	9	9	54
Всего персонала, занятого в основной деятельности	чел	23	23	23	23	23	23	138
Персонал, занятый в  неосновной деятельности,	чел	14	14	14	14	14	14	84
Итого численность	чел	37	37	37	37	37	37	222

Примечание – Источник: собственная разработка

 

Свод затрат на оплату труда и начисления на заработную плату приведены в таблице 5. В расчеты закладывалась динамика уровня и повышения средней заработной платы не ниже, определенных прогнозными показателями развития Республики Беларусь на предстоящий пятилетний период.

 

Таблица 6 – Среднемесячные расходы на оплату труда, бел. рублей

Показатели	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Всего
Среднемесячная заработная плата
Основные рабочие	1080000	1177200	1283148	1398631,32	1524508,139	1661713,9	8125201,3
Рабочие вспомогательных  производств	720000	784800	855432	932420,88	1016338,759	1107809,2	5416800,9
Руководители	1800000	1962000	2138580	2331052,2	2540846,898	2769523,1	13542002
Специалисты и другие служащие	1200000	1308000	1425720	1554034,8	1693897,932	1846348,7	9028001,5

 

Примечание – Источник: собственная разработка

 

4 Организационный план

4.1 Штатное расписание

 

Базовое сводное штатное  расписание аппарата управления и персонала  кафе быстрого обслуживания приведено  в таблице 7. Прием на работу специалистов будет осуществляться на конкурсной основе. Все вновь принятые работники пройдут ускоренные курсы переподготовки и повышения квалификации.

 

Таблица 7 - Штатное расписание персонала кафе «Дионис»

 

Должность	Кол.(чел)	Заработная плата, в  руб.	Выплаты	Испытательный срок
Повар*	3	1000000	Ежемесячно	3 мес.
Помощник повара*	2	850000	Ежемесячно	3 мес.
Официант*	2	600000	Ежемесячно	3 мес.
Мойщик посуды	1	450000	Ежемесячно	-
Гардеробщик	1	350000	Ежемесячно	-
Охранник	3	600000	Ежемесячно	-
Уборщица**	2	450000	Ежемесячно	-

Примечание – Источник: собственная разработка

 

* Для этой  категории людей предусмотрен  испытательный срок до 3-х месяцев. 

**Уборщица будет работать  по совместительству дворником.

По годам и месяцам  расчетами бизнес-плана предусмотрено  повышение окладов против базовых  окладов, установленных штатным расписанием, на величину не ниже, чем в соответствии с контрольными цифрами Правительства Республики Беларусь по росту средней заработной платы по отраслям экономики.

Подбор персонала планируется  осуществлять перед пуском производства с учетом следующих требований:

1. наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;
2. наличие опыта работы на аналогичных предприятиях общественного питания;
3. коммуникабельность, умение работать с клиентами;
4. знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и общественного питания.

 

Таблица 8 Обязанности персонала

 

Должность	Кол.(чел)	Обязанности
Повар*	3	Приготовление блюд, контроль процесса приготовления еды, соблюдение техники безопасности
Помощник повара*	2	Выполнение указаний шеф-повара
Официант*	2	Принятие заказов от клиентов, обслуживание столов
Мойщик посуды	1	Мытье посуды, сортировка чистой посуды
Гардеробщик	1	Обслуживание клиентов в гардеробной
Охранник	3	Соблюдение порядка, предотвращение конфликтов
Уборщица**	2	Уборка территории вокруг кафе, уборка кафе

Примечание – Источник: собственная разработка

2. Структура управления

 

Структура управления приведена  на рис. 2. Принят административно-функциональных подход управления, когда наряду с регламентированным административным подчинением, работникам в рамках их должностных инструкций представлено право принимать самостоятельные решения.

В процессе работы структура  управления будет уточняться и дополняться  в направлении ее совершенствования.