Эффективные формы и методы планирования кадров

Источник: http://www.rabota.ru/agency120449.html

Из таблицы 2.6 видно, что большинство работников, уволенных за последние три года, ушли по собственному желанию и практически все они принадлежат к обслуживающему персоналу. Это означает, что условия созданные для работы не соответствуют потребностям работников. В 2012 году наблюдается сокращение штата сотрудников в количестве 35 человек – это обстоятельство связано с закрытием одного супермаркета.

Данные о динамике численности персонала за период представлены в на рис. 2. 2.

Рис.2. 2. Динамика изменения численности работников

Как видно из табл. 2.2 и рис. 2. 2, численность персонала в 2011 году увеличилась на 5,5% или с 991 чел. до 1046 чел., а в 2012 году относительно 2010 года на 3,43% и составила 1025 чел., что ниже 2011 года на 2,01%.

Рассчитаем основные показатели, характеризующие эффективность использования трудовых ресурсов за три года. Это показатели трудоемкости и среднегодовой выработки.

Рассчитаем их отклонения, темпы роста и темпы прироста и представим показатели и расчеты в таблице

Таблица 2.7. Анализ показателей эффективности использования трудовых ресурсов и их динамики

Показатели	Период			Отклонение (+,-) в 2012 году
	2010 год	2011 год	2012 год	от уровня 2010 г.	от уровня 2011г.
Всего реализовано товаров, работ, услуг, тыс. руб.	728 544	666 209	1034581	-62 335	306 037
Среднесписочная численность производственного персонала, чел.	642	691	672	49	30
Среднегодовая выработка, тыс.руб./чел	1134,8	964,1	1539,6	-171	405
Трудоемкость, чел./тыс.руб.	0,00088	0,00104	0,00065	0,00016	-0,00023

В связи с таким повышением объема выполненных работ снизилась в 2011 году и увеличилась в 2012 году среднегодовая выработка. Увеличение среднегодовой выработки за три года составило + 405 тыс.руб./чел.

При этом, показатель трудоемкости, как обратный показатель выработки, снизился на -0,00023 чел./тыс.руб.

На предприятии существуют и такой недостаток в управлении трудовыми ресурсами как-то, что приоритеты отдаются интересам производства. Интересы работника почти не учитываются. Индивидуальный подход к работникам предприятия не является приоритетом кадровой политики. Однако это имеет как отрицательные, так и положительные черты.

Таблица 2.8. Индивидуальный подход к работникам

Отрицательные черты	Положительные черты
1. Не благоприятная морально-психологическая  атмосфера в коллективе	1. Продуманность в распределении  функций
2. Бюрократизм	2. Дисциплина
3. Механическое, бездушное  управление	3. Оперативность и своевременность  принимаемых решений
4. Отсутствие творчества  и энтузиазма в работе	4. Повышение производительности  труда

 

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени (ФРВ).

Таблица 2.9. Использование персонала ГК «Слата»

Показатель	Значение показателя			Отклонение
	2010г.	2011г.	2012г.	2011г. к 2010г.	2012г. к 2011г.
Среднегодовая численность рабочих (ЧР)	991	1046	1025	55	-21
Отработано дней одним рабочим за год (Д)	224	232	209	8	-23
Отработано часов одним рабочим за год (Ч)	1720,32	1784,08	1667,82	63,76	-116,26
Средняя продолжительность рабочего дня (П), часов	7,68	7,69	7,98	0,01	0,29
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.-часов	1704837	1866148	1709516	161311	-156632

На изменение объема выполненных работ, оказанных услуг, реализованных товаров в стоимостном выражении оказывают влияние различные факторы.

Классификация факторов представляет собой распределение их по группам в зависимости от общих признаков. Она позволяет глубже разобраться в причинах изменения исследуемых явлений, точнее оценить место и роль каждого фактора в формировании величины результативных показателей.

ФРВ - Фонд рабочего времени, и влияние факторов на его изменение определяется на основании данных таблицы 2.8 способом цепных подстановок:

 часов

где ЧР – численность рабочих,

Д – количество дней, отработанных одним рабочим,

П – средняя продолжительность дня.

Рассчитаем ФРВ в 2010 году при численности рабочих за 2011 год:

 часов.

ФРВ в 2010 году при численности работающих и количестве отработанных дней за 2011 год:

часов.

ФРВ за 2011 год:

часов.

На основании данных показателей изменение ФРВ за счет следующих факторов составляет:

- за счет изменения численности  рабочих:

часов

- за счет изменения численности  рабочих дней:

часов

- за счет изменения продолжительности  рабочего дня:

 часов

В ГК «Слата» фактический ФРВ в 2011 году был больше 2010 года на 161 311 часов. На данное увеличение положительно сказались все факторы, но больше всего оказало воздействие изменение численности рабочих. В среднем одним рабочим было отработано 232 дня вместо 224 дней в 2010 году, в силу чего рабочее время увеличилось на 94617 часов.

Аналогично проведем факторный анализ использования трудовых ресурсов ГК «Слата» в 2012 году по сравнению с 2011 годом способом абсолютных разниц.

ФРВ в 2012 году был меньше значения 2011 года на 156 632 часа, в том числе за счет изменения:

- численности рабочих:

- количества отработанных дней  одним рабочим:

- продолжительности рабочего дня:

В 2012 году полезный фонд рабочего времени сократился на 156632 часа, что равносильно высвобождению 55 работников и количества отработанных ими дней.

Как показал анализ факторов, наибольшее положительное влияние на уровень фонда рабочего времени в 2011 году оказало влияние фактора за счет изменения численности рабочих (94617 часов), а в 2012 году влияние продолжительности рабочего дня (622125 часов).

К трудовым факторам, влияющим на объем товаров, работ, услуг относятся среднесписочная численность персонала и среднегодовая выработка.

Для оценки уровня интенсивности использования персонала ГК «Слата» необходимо выполнить анализ производительности труда и исчислить среднегодовую выработку одним работником и среднегодовую выработку рабочего.

На основании данных таблицы 2.9 выполняется расчет влияния факторов на среднегодовую выработку одного работника способом абсолютных разниц.

Таблица 2.10. Исходные данные для факторного анализа производительности труда в ГК «Слата»

Показатель	Значение показателя			Изменение
	2010г.	2011г.	2012г.	2011г. к 2010г.	2012г. к 2011г.
Среднегодовая численность ППП	991	1046	1025	55	-21
В том числе рабочих	642	691	672	49	-19
Удельный вес рабочих в общей численности работников (Уд)	0,65	0,66	0,65	0,012	-0,010
Отработано дней одним рабочим за год (Д)	224	232	209	8	-23
Отработано часов всеми рабочими, часов	1704837	1866148	1709516	161311	-156632
Средняя продолжительность рабочего дня, ч (П)	7,68	7,69	7,98	0,01	0,29
Выпуск продукции, тыс. руб.	728 544	666 209	1034581	-62335	368372
Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб.	735	637	1009	-98	372
Выработка рабочего:
среднегодовая, тыс. руб. (ГВ)	1135	964	1540	-171	575
среднедневная, руб. (ДВ)	5066,09	4155,70	7366,29	-910,39	3210,59
среднечасовая, руб. (ЧВ)	659,65	540,40	923,09	-119,24	382,691

 

Среднегодовая выработка одного работника, занятого в основном производстве, в 2011 году снизилась по сравнению с 2010 годом на 98 тыс. руб.:

- удельного веса рабочих в  общей численности персонала  предприятия:

- количества отработанных дней одним рабочим за год

- продолжительности рабочего дня

- среднечасовой выработки одним  рабочим:

Общее влияние факторов в 2011 году составит:

14504+26749+1010-140404 = -98141

Таким образом, среднегодовая выработка одного работника сократилась на 98141 рублей исключительно из-за сокращения среднечасовой выработки одним работником (-140404руб.).

Оценка факторов изменения среднегодовой выработки одним работником в 2011 году по сравнению с 2010 годом показала, что в целом среднегодовая выработка одним работником сократилась на 98141 рублей. На данное изменение положительно повлияло увеличение удельного веса рабочих в общей численности персонала предприятия на 0,012, что привело к увеличению среднегодовой выработки одного работника на 14504 рубля. В то же время положительно сказались такие факторы как количество отработанных дней одним рабочим за год, изменение продолжительности рабочего дня. Однако в связи с увеличением количества работников, среднегодовая выработка одного работника снизилась на сумму 140404 руб. Изменение продолжительности рабочего дня на 0,01 часа повлияло на увеличение среднегодовой выработки работника на сумму 1010 руб.

Снижение среднечасовой выработки привело к снижению годового выпуска продукции на работника на 230,04 тыс. рублей.

Аналогично проведем факторный анализ производительности труда по результатам 2012 года.

Среднегодовая выработка увеличилась на 372 тыс. рублей за счет:

- удельного веса рабочих в  общей численности персонала предприятия:

- количества отработанных дней  одним рабочим за год:

- продолжительности рабочего дня

- среднечасовой выработки одним  рабочим

Итого общее влияние факторов в 2012 году имеет положительное значение: 364 390 руб.

На данное изменение отрицательно повлияло уменьшение удельного веса рабочих в общей численности персонала ГК «Слата» на 0,010, что привело к сокращению среднегодовой выработки одного работника на 9641 руб. Уменьшение количества отработанных дней на 23 снизило годовой выпуск на 1 работника на 62127 руб. На 21290 руб. увеличение произошло за счет повышения продолжительности рабочего дня. Увеличение среднечасовой выработки одним рабочим на 382,69 руб. привело к увеличению среднегодовой выработки одного работника на сумму 414868 руб.