Отчет по практике в филиале «Троллейбусный парк №4»

- рабочие                                                                      -    31 чел.

                Текучесть кадров по филиалу за десять месяцев 2012г.  составила    9,76 %, за 2011 год – 10,41%.

 

Троллейбусные перевозки

 

       На 01.11. 2012г. на балансе филиала находится    195    троллейбусов,   Количество маршрутов на 01.01.2012 г.- 15                                                                                                                                                             

         протяженность маршрутной сети  –   283,7  км

Уменьшение  объема выполнения транспортной работы в 2012 году произошло за счет корректировки расписания движения (снятие карточек) службой организации движения,  оптимизацией маршрутной сети.

Уровень выполнения запланированного количества рейсов по сравнению с  соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 0,6 п.п. и составил 98,61% при плане 99,0%.

Выпуск подвижного состава  по рабочим дням в час «пик»  утром за 2012 год составил 146,9 единиц, против 155,3 единиц за прошлый год, уменьшение на 5,4%.

КИПС в час «пик»  утром составил 75,4%, средний КИПС составил 68,4%.

Кэффициент технической  готовности фактически составил 0,906 против соответствующего периода прошлого года 0,92, плановый коэффициент готовности 0,90.                                                                                      

       За 2012 год не выполнены плановые показатели: выпуск утром «пик»- план 37568 м-дн., факт 37471 м-дн., выполнение 99,7%. Из-за имеющихся недовыпусков подвижного состава в час «пик», потерянных рейсов и имеющихся непроизводительных потерь линейного времени на линии, не выполнены следующие показатели: машино-часы в движении на 2343 час.или выполнение составило 99,6%, общий пробег не выполнен на 69750,9 км., выполнение 99,2%. За отчётный период «потеряно» рейсов всего 10671,0 шт. в т.ч. в час «пик» 3080 шт., 7591,0 шт. «межпик». Плановое задание уровня рейсов для парка 99,0%, фактическое 98,61%.

Регулярность движения на машрутах составила 99,08%, по сравнению  с соответствующим периодом прошлого года возросла на 0,3 п.пункта (2011г. 98,82%).                                                                                     

      

Автобусные  перевозки

 

              На 01.01.2013г. на балансе филиала находится ед. Автобусов Мерседес -Бенц     68 ед.,

                                                                                                          Таблица 1.

	Количество на 01.01.12	Удельный вес, %	Количество на 01.11.13г.	Уд.вес,%	Вместимость
Автобусы Мерседес -Бенц	61	100	52	100	19
Город	50	82	40	77	19
Пригород	8	131	10	19,2	19
Почасовка	3	4,9	2	3,8	19

         Протяженность маршрутной сети на 01.01.13г. – 298,7 км на 01.11.12г. -225,0 км

               

Городские перевозки

 В 2012 году автобусами малой вместимости Мерседес-Бенц 411 обслуживались 6 маршрутов с экспрессным режимом движения:

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Пригородные  перевозки

     В пригородном  сообщении автобусами Мерседес_Бенц  обслуживается 1 маршрут 1529 «Вокзал-Атолино», обслуживается маршрут 1061 «Минск-Смиловичи».

В филиале обслуживаются, кроме коммерческих маршрутов, маршрут 345С «ДС Карбышева- Дроздово»- пригородный, а также маршрут №1189 «Запад-3- Школа»- городской, которые являются дотируемыми из бюджета.

 

Финансово-экономическая  деятельность

 

Перевозки троллейбусами

За 2012 г.перевезено всего  пассажиров 38363,0 тыс.чел., что на 229,0 тыс.чел. или на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы от перевозки пассажиров за анализируемый период по отношению  к плану выполнены на 104,5%, к  аналогичному периоду прошлого года рост составил 162,8%, в сопоставимых ценах  к аналогичному периоду прошлого года-97,9%.

Тариф за анализируемый период увеличился в 1,651 раза.

Выручка от реализации билетной продукции собственными силами (кондуктора, водители, общественные контролёры) к  плану выполнена на 105%, к аналогичному периоду пршлого года составлчет 150%, в сопоставимых ценах к уровню прошлого года составила 89,9%, т.е. падение составило 10,1%

Количество занятых штатных  единиц кондукторов составляет 59% от доведенного задания по набору кондукторов, уменьшение с аналогичным периодом прошлого года на 18 человек.

Снижение доходов в  сопоставимых ценах от городских  перевозок вызван:

1. предоставление с начала года права бесплатного проезда на всех видах городского транспорта общего пользования регулярного городского сообщения учащимся (воспитанникам) учреждений среднего и специального образования, а с 13.09.2011г.. кроме того, учащимся, студентам и курсантам дневной формы обучения учреждений города Минска, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования 17%. С 1 сентября 2012г.право бесплатного проезда отменено;
2. не укомплектование маршрутов кондукторами.

Эффективность работы:

Количество проданных  билетов 1 кондуктором на 1 час работы за 12 месяцев 2012 г. 33,27% шт., против аналогичного периода прошлого года 32,78 шт., т.е.рост на 1,5% или на 0,49 талона. Эффективность  работы кондуктора увеличилась.

Эффективность работы водителей  по проданным билетам увеличилась  на 5,3%.

Окупаемость:

Удельный вес расчётных  доходов в расчётных расходах (окупаемость) составил 28,2%, против аналогичного периода впрошлого года 31,8%, темп роста расчётных доходов опережает темп роста расходов, доходы возросли на 62,8%, расходы на 56,7%. Рост расходов за 12 месяцев 2012г.по сравнению с 2011 г.произошёл по следующим объективным причинам:

• увеличение с 01.04ю2012, с 01.07.2012, с 01.11.2012 тарифной ставки первого разряда с целью выполнения целевого показателя по росту заработной плвты согласно решению Мингорисполкома, индексация ЗП март 2012 с учётом инфляции, инденксация тарифной ставки путём изменения тарифной ставки и увеличение зарплаты в среднем на 10%, в июне и в июле на 15% 2012г., в октябре на 5%.
• Рост по статье «Зарплата» в 2,11 раза;
• Рост в 1,7 раза тарифов на электроэнергию (тяга, собственное потребление)
• Рост в 1,6 раза тарифов на тепловую энергию
• Рост в 1,9 раза уен на продукцию промышленного производства производственно-технического назначения
• Рост в 1,7 раза на автомобильное топливо

Темп роста доходов  опережает темп роста расходов.

 

 

 

Автобусные перевозки:

Производственная  деятельность:

За январь-декабро 2012г. уровень  выполнения количества рейсов по сравнению  с соответствующим периодом прошлого года по городским перевозкам уменьшился на 4,5 п.п.и составил 77,4% ( 2011-81,9%).

 По городским перевозкам  уровень выполнения количества  рейсов составил 72,6%, по пригородным  97,9%.

Доходы:

Доходы от всех видов перевозок  автобусами Мвза анализируемый период по отношению к плану выполнены  на 103,5%, к аналогичному периоду прошлого года на 215,3%, в сопоставимых условиях и ценах- 91,1%.Городские перевозки-к  аналогичному периоду прошлого в  сопоставимых условиях и ценах составили 86,1%; пригородные перевозки 97,9%; почасовые  перевозки 107,7%. Соответственно рост тарифов  превзошёл в 1,875 раза, в 2,0 раза, в 2,01 раза.

Окупаемость:

Удельный вес расчётнвх  расходах( окупаемость) в целом с  учётом коммерческих и дотируемых маршрутов  из бюджета составил 90,5%, против аналогичного периода прошлого год 89,8%, увеличение на 0,7 п.п. т.к. дохлды возросли на 76%, расходы  на 75%, темп роста доходов опережает  темп роста доходов.

Ежемесячно согласно тлефонограмм от ГП»Минсктранс» по выхлдным дням и  в пятницу привлекаются автобусы с водителями для обслуживания на межунагородних млн.руб.( не на расчётный  счёт филиала), что в 2,6 раза больше прошлого года.

По коммерческим маршрутам  уделььный вес расчётных доходов  в расчётных расходах )окупамость) составил 90,4% против аналогичного периода  прошлого года 89,8%, увеличение на 0,6п.п.,что является положительным.

Из них городские маршруты: удельный вес расчётных доходов  в расчётнх расходов (окупаемостб) составил 91,9%, против аналогичного периода прошлого года 87,1%, увеличение на 4,8п.п.. Расчётные доходы возросли на 61,5%, расходы на 53%, рост убытков в абсольтной сумме составил 57,4% млн.руб., рост на 8%. Наиболее эффективно работающие маршруты с удельным весом доходов и расходах 95%: м-ты 1026 «ТД Ждановичи-Авторынок» и №1019 «Вокзал-Ждановичи». Хуже всего работают м-т 1507 «ТД Ждановичи-Пушкинская»- удельный вес доходов в расходах 74%.

Пригородные маршруты: удельный вес расчётных доходов в расчётнх расходов (окупаемостб) составил 80,4%, против аналогичного периода прошлого года 88,9%, снижение на 8,5п.п., расчётные доходы возросли в 2 раза, расходы в 2,2 раза. Опережающий темп роста расходов по сравнению с темпом роста привёл к снижению окупаемости пригородных перевозок.

Международные маршруты: удельный вес расчётных доходов в расчётнх расходов (окупаемость) составил 80,1%, против аналогичного периода прошлого года 110,2%, снижение на 30,1п.п. Расчётные доходы возросли в 2,6 раза, расходы в 3,6 раза. Опережающий темп роста расходов по сравнению с темпом роста привёл к снижению окупаемости междугородних перевозок.

Почасовые перевозки: удельный вес расчётных доходов в расчётнх расходов (окупаемость) составил 140,4%, против аналогичного периода прошлого года 133,9%, увеличение на 6,5п.п. Темп роста  расчётных доходов опережает  темп роста расходов.

Рост расходов  за 2012 г.по сравнению с 2011г.произошёл по следующим  объективным причинам:

• Рост заработной платы на 77%
• Рост в 1,7 раза тарифов на электроэнергию (собственное потребление, тяга)
• Рост в 1,6 раза тарифов на тепловую энергию
• Рост в 2,0 раза цен и приобретение продукции промышленного производства( запчасти на ТО и ТР)
• Рост в 1,7 раза на автомобильное топливо
• Рост расходов по статье «отчисления Автовокзалу за реализацию билетной продукции» в 5,4 раза-это по пригородным и международным перевозкам, что привело к снижению окупаемости по этим перевозкам.

 

Прочая деятельность

От оказания услуг по прочей деятельности доходы составили 3060,2 млн.руб., против аналогичного периода прошлого года 1628,8 млн.руб.или рост на 87,9%. От сдачи в аренду помещения доходы составили 254,3 млн.руб.,от предоставления услуг по гостехосмотру 470,5 млн.руб., оказания услуг технической службой ( шиномонтаж, мойка ТС,техремонт  ТС) 150,0 млн.руб., от проката рекламы 237,4 млн.руб., от оказания услуг ОРТ  иОП 929,5 млн.руб., от оказания услуг социальным транспртом 978,6 млн.руб.По итогам за 12 месяцев  от прочих видов в целом по филиалу  получена прибыль в размере 488,0 млн.руб. Наиболее прибыльным видом является аренда 29,2 млн.руб., гостехосмотр 131,7 млн.руб., реклама 18,4 млн. руб., соц.служба 77,8 илн.руб. В целом по филиалу все виды деятельнсти являются прибыльными, исключение ОРТиОП, убыток 124,8 млн.руб.

 

 Заработная плата, производительность труда:

Среднесписочная численность работающих составляет 888 чел., против аналогичного периода  пршлого года 917 чел. Средняя ЗП составляяет 4315 тыс.руб.и её рост по сравнению  с прошлом годом в 2,03 раза. Добавленная  стоимость на 1 работающено в месяц  составляет 75,7 млн.руб.и рост по сравнению  с прошлым годом в 2,1 раза. Темп роста производительности выше темпа  роста средней ЗП.

Согласно  приказа государственного предприятия  «Минсктранс» №395 от 18.07.2012г. с 1 июля 2012 года выросла тарифная ставка 1 разряда  на 15 % и составила 374 200 рублей ( до 1 июля 2012г. тарифная ставка 1 разряда составляла 325 450 рублей).

 

 

Финансовые показатели по филиалу:

Доходы  по филиалу по всем ыидам деятельности составил 37 259,4 млн.руб., по сравнению с 2011г. рост составил 67,3%,

Удельный вес доходов в расходах(окупаемость) по всем видам деяельности составил 35,6%, против аналогичного периода прошлого года 39,1%, произошло снижение. В том числе троллейбусные перевозки удельный вес доходов в расходах составил 28,2%, против аналогичного периода прошлого года 31,8%; автобусные перевозки всего: удельный вес доходов в расходах составил 90,5%, против аналогичного периода прошлого года 89,8%рост на 0,7 п.п., из них коммерческие перевозки соответственно 90,4%, против 89,8- рост на 0,6 п.п.