Бизнес план разработки и выпуска реагента – деэмульгатора марки СНПХ-4315 для очистки отработанных вод на промышленных предприятиях путем

 

Вывод: на данном этапе  наиболее важно:

-Арендовать производственное помещение в экономически и стратегически выгодном месторасположении, с возможностью последующего расширения и укрупнения производства

-Оформить предприятие  по принятым условиям и нормам, соответственно принятому стандарту  качества

-Монтаж и наладка опытной установки, приготовления к массовому производству, закупка сырья

-Продолжение и интенсификация  командировок по внедрению реагента, формирование клиентской базы.

 

III квартал

На этом этапе происходит заключение договоров, и выпуск пробной  партии реагента.

 

 

 

Таблица 5.3 Работы и ресурсы на 3 квартал

Этап	Необходимые ресурсы
	Временные, недели	Трудовые, чел	Финансовые, тыс.руб.
Заключение договоров  на поставку	2	Руководитель, Проект-менеджер	-
Привлечение новых сотрудников: бухгалтер и аппаратчик	1	Руководитель	-
Оформление инструкций: технологических и по охране труда	1	Руководитель, Инженер технолог-1,	-

 

Вывод: на данном этапе  наиболее важно:

-заключение долгосрочных  стратегических контрактов, для  чего необходимо произвести качественно и в срок опытную партию реагента;

-продолжать работу  по расширению клиентской базы                         

IV квартал

На последнем этапе происходит окончательная доводка оборудования, налаживание поставок и контроль.

 

 

Таблица 5.4 Работы и ресурсы на 4 квартал

Этап	Необходимые ресурсы
	Временные, недели	Трудовые, чел	Финансовые, тыс.руб.
Закупка сырья	1	Руководитель, Бухгалтер	193
Анализ и контроль: -Производства   -Реализации реагента	12	Руководитель, Проект-менеджер, инженер-1	-
	12	Руководитель, Маркетолог, Проект-менеджер	-

 

Вывод: на данном этапе  наиболее важно:

-закупка качественного  сырья, заключение долгосрочных  контрактов и налаживание партнерских  отношений с поставщиками;

-Постоянный мониторинг и контроль производственных процессов, составление отчетов;

- анализ возможных  вариантов улучшения и оптимизации  производства, снижения затрат.

 

5.2.Потребность  в ресурсах:

Производство ДЕЭМУЛЬГАТОРА  СНПХ-4315 является материалоёмким и  наукоемким процессом, для которого необходимо спецоборудование, обученный персонал и качественные материалы в необходимом объеме.

Для реализации проекта основными  необходимыми ресурсами являются:

- квалифицированные трудовые,

- качественные материальные,

- надежные производственные,

- непроизводственные.

1. Трудовые ресурсы необходимы в объеме в объеме:

- 4 чел. на 1 квартал

- 3 чел. на последующие 3 квартала (итого 7 специалистов).

5.5 Основной персонал

№ Должность Количество Сотрудников, чел Тарифная ставка, рубль в час. 1 Руководитель 1 275 2 Инженер-технолог 3 175 3 Проект-менеджер 1 200 4 Бухгалтер-экономист 1 12000 5 Маркетолог 1 15000

 

2. Материальные – компоненты необходимые для производства деэмульгатора:

 

Таблица 5.6 Основные материалы

Материал	Объем	Стоимость, руб.
- Полимер (активная кремниевая  кислота)	5 т.	7000 руб./т
- дозировочный насос	1 шт.	20000 руб.
- ГСМ	1 т.	25 руб./л

 

Итого поквартально необходимо: 1 квартал 50000 руб., 2-4 квартал 193000 руб.

3. Производственные – оборудование  необходимое для изготовления продукта:

- Сепаратор А1-МСЛ , необходимо 1 шт.

Таблица 5.7 Технические характеристики сепаратора

Технические характеристики:
Производительность, л/ч	6400
Мощность, кВт	15
Габариты, мм
длина	1170
ширина	900
высота	1665
Частота вращения барабана, C-1 (об/мин)	74±2 (4440 ±120)
Температура эмульсии, направляемой на сепарирование, ˚C	90 - 95
Масса сепаратора, не более, кг	1600
Цена, руб.	35000

 

- Центрифуга ОС-6М, необходимо 2 шт.

 

 

 

 

Таблица 5.8 Технические характеристики центрифуги

Максимальная рабочая  частота вращения, min-1	6000
Диапазон регулирования  частоты вращения, min-1	500-6000
Максимальный фактор разделения	7300
Максимальный объем  центрифугата, л	320
Питание центрифуги	220В / 50Гц
Мощность, потребляемая центрифугой, KVхA, не более	1,5
Габаритные размеры, mm	1775х1700х1960
Масса центрифуги, kg	820
Цена, руб.	28500

- флокатор FS-70kV bat, необходимо 1 шт.

Работа от сети 220В, 50Гц. 
Входящее напряжение 4.5 Вольт. 
Исходящее напряжение 70кВ (макс.) 
Цена 11450 руб.

- Промышленные лабораторные  весы GP 60к

Максимальная масса  взвешиваемого  – 60кг.

4) Непроизводственные - ресурсы  необходимые для обеспечения  производства и функционирования  компании:

-Производственное помещение

Площадь- 72кв. м

Аренда-30000 руб.\мес.

-Офисное помещение

Площадь – 25 кв. м и 20 кв. м

Аренда 12000 руб.\мес.

-Мебель и Оргтехника

 

Схема тех процесса см. приложение

 

5.9 Непроизводственные ресурсы

Наименование Количество, шт. Цена, руб. Стул 6 1750 Стол компьютерный 4 2800 Компьютер 3 25000 Принтер-Факс 1 10000 Телефон 2 3500 Модем 2 1500 Итого   116700

 

 

 

5.3. Структурная  декомпозиция работ

• Стратегическое планирование проекта «Деэмульгатор» - является полноценным игроком на рынке производства реагента-деэмульгатора и флокулянтов. Расширяя ассортимент выпускаемых реагентов за счет выпуска реагентов для бумажной промышленности, суконных и шерстяных фабрик, сахарных заводов предлагается увеличить выпуск реагентов на 25% ежегодно, с третьего года работы предприятия.
• Ресурсное и календарное планирование – на разработку реагента необходимо затратить 1 квартал, 0,5 года - на наладку производства, по истечении 2,5 лет планируется окупить проект. В качестве ресурсов выступают: а) работники, в количестве 7 человек; б) оборудование 4 видов (флокулянт, центрифуга, сепаратор и весы); в) материальные ресурсы ( полимер, дозировочный насос и ГСМ).
• Поиск поставщиков и заключение контрактов на поставку сырья – все необходимое можно приобрести в Нижнем Новгороде.
• Организация производства пробной партии реагента - для этого необходимо закупить полимер в размере 1 т., ГСМ – 0,5 т., наладить работу нужного оборудования.
• Проведение опроса предприятий-потребителей после использования пробной партии реагента, организация «обратной связи».
• Анализ полученных результатов.
• Организация серийного производства

 

 

5.4. Бюджеты  прямых и косвенных затрат

Бюджетирование является планированием  стоимости, т.е. определением плана  затрат: когда, сколько и за что  будут выплачиваться денежные средства.

Таблица 5.10 Бюджет прямых затрат на реализацию проекта, руб.

Наименование статей затрат	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Сырье и материалы, тыс.руб.	629	50	193	193	193
Оплата труда рабочих, тыс.руб.	308	77	77	77	77
Коммунальные услуги, тыс.руб.	52	10	12	15	15
Амортизация оборудования, тыс.руб.	40	10	10	10	10
Услуги субподрядчиков по выпуску продукции , тыс.руб.	95	13	15	15	15
Итого	1087	160	307	310	310

 

 

 

Таблица 5.11

 Бюджет косвенных  затрат на реализацию проекта,  руб.

Наименование статей затрат	Всего	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Расходы на рекламу, тыс.руб.	95	30	30	20	15
Оплата труда менеджеров проекта, тыс.руб.	68	17	17	17	17
Арендная плата, тыс.руб.	100	10	30	30	30
Административные расходы, тыс.руб.	157	12	50	50	45
Потери от брака, тыс.руб.	41	5	12	12	12
Итого	461	74	139	129	119