Бизнес-план «Аквапарка»
Курсовая работа, 28 Октября 2014, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
В данном проекте составлен пример разработки бизнес-плана инвестиционного проекта на строительство «Аквапарка». Мною будет проанализированы современный рынок культурно-развлекательной сферы, целесообразность возведения данного проекта на выбранной территории города Минска.
Как в случае создания нового предприятия, так и в случае возникновения кризисных ситуаций, бизнес-план предприятия является одним из инструментов принятия эффективных решений по достижению поставленных целей, минимизации влияния негативных факторов и улучшению финансового состояния
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 2
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА…………………………. …..3
ГЛАВА1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5
1.1.Основные характеристики инвестиционного проекта 5
1.2.Объемно-планировочное решение 5
1.3.Архитектурное решение фасадов 7
1.4. Наружная отделка стен здания…………………………………………8
1.5 Градостроительная ситуация, генеральный план……………………..8
ГЛАВА 2.МАРКЕИНГОВЫЙ АНАЛИЗ И МАРКЕТИНГОВАЯСТРАТЕГИЯ 10
2.1. Анализ рынка(спроса и предложения) 10
2.1.1Анализ спроса……………………………………………………...10
2.1.2. Анализ предложения……………………………………………. 10
2.2Конкуренция 11
2.3.Анализ средств продвижения, используемых конкурентами………………………………………………..…………….11
2.4.Маркетинговые исследования……………………………………….. 13
2.4.1 Основные принципы маркетинговой политики компании……13
2.4.2 Базовые категории посетителей…………………………………15
2.4.3. Выводы исследований………………………………………… 17
ГЛАВА 3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 18
3.1. Производственный план 19
ГЛАВА 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН…………………………………………….35
4.1. Экономическая оценка эффективности проекта……………………35
5.Экономическая эффективность и риски…………………………………… 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИТОЧНИКОВ
Вложенные файлы: 1 файл
Biznes-plan исходный.docx
— 853.58 Кб (Скачать файл)Строительный процесс состоит из четырёх основных стадий: подготовительные работы, основные работы, отделочные работы, установка и наладка оборудования.
При подготовительных работах готовится площадка под строительство аквапарка, вырывается котлован, согласно проекту производства работ, завозится и устанавливается необходимое для строительства оборудование и машины, возводится временное ограждение и жильё.
На основной стадии заливается фундамент, возводятся вертикальные конструкции, укладываются перекрытия, встраивается оборудование.
Заключительная стадия подразумевает наладку и запуск оборудования, окончательную проверку качества строительства, уборку территории.
Состав и стоимость работ указан в таблице 1.
Таблица 1 - Состав и стоимость работ
№ |
Наименование работ |
Наименование организации подрядчиков |
Всего $ |
1 |
Подготовка строительной площадки |
ЛенСпецСМУ |
336342 |
2 |
Установка необходимого оборудования для начала строительства |
Строительное оборудование и комплектующие. Компания "Гротеск" |
168171 |
3 |
Рытьё котлована |
ЛенСпецСМУ |
336342 |
4 |
Транспортные работы |
ТрансАвто |
168171 |
5 |
Заливка фундамента |
ЛенСпецСМУ |
4036098 |
6 |
Заготовительные работы |
ЛенСпецСМУ |
840854 |
7 |
Строительно-монтажные работы |
Строительная компания "Континент" |
2522562 |
8 |
Возведение вертикальных конструкций |
Строительная компания "Континент" |
1681708 |
9 |
Установка перекрытий |
Строительная компания "Континент" |
1345366 |
10 |
Установка наружных навесных панелей |
Строительная компания "Континент" |
1345366 |
11 |
Наружная отделка |
Наружная и внутренняя отделка зданий. Компания "Лига+" |
1177195 |
12 |
Внутренняя отделка |
Наружная и внутренняя отделка зданий. Компания "Лига+" |
2354391 |
13 |
Установка и наладка оборудованиядля аквапарка |
Оборудование для аквапарков. Фирма "Aqwalend" |
168171 |
13 |
Специальные работы |
Строительная компания "Континент" |
336342 |
ИТОГО: |
16817077 | ||
При проведении общестроительных работ к процессу привлечен ряд субподрядчиков, с каждым из которых заключается договор на строительство и эксплуатацию необходимого оборудования на срок согласно проектной документации.
Перечень субподрядчиков:
1 ЛенСпецСМУ
2 Строительное оборудование и комплектующие. Компания "Гротеск"
3 Строительная компания "Континент"
4 Наружная и внутренняя отделка зданий. Компания "Лига+"
5 ТрансАвто
6 Оборудование для аквапарков. Фирма "Aqwalend"
Для строительства, согласно договорам с субподрядчиками, необходимы строительные машины и оборудование. С учетом цен на рынке и возможным ростом цен в течении двух лет на эксплуатацию и обслуживание строительных машин и оборудование составляется предварительный перечень затрат.
Таблица 2 - Строительное оборудование.
№ |
Наименование оборудования |
Количество, шт. |
Цена за час работы, $ |
Количество стр. часов |
Всего, $ |
1 |
Стреловой кран |
1 |
10 |
500 |
5000 |
2 |
Бетононасос |
1 |
10 |
400 |
4000 |
3 |
Конвейер для подачи мелкоштучных материалов |
1 |
10 |
900 |
9000 |
4 |
Экскаватор одноковшовый |
1 |
10 |
200 |
2000 |
5 |
Дорожные машины для подготовительных работ |
1 |
10 |
200 |
2000 |
6 |
Плитовоз |
2 |
10 |
300 |
6000 |
7 |
Панелевоз |
1 |
10 |
300 |
3000 |
8 |
Автокран |
1 |
10 |
1000 |
10000 |
9 |
Строительные люльки |
2 |
5 |
3000 |
30000 |
ИТОГО: |
71000 | ||||
Оборудование для аквапарка будет заказываться в Европе, что объясняет высокий уровень цен.
Таблица 3 - Оборудование для аквапарка.
№ |
Наименование оборудования |
Количество, шт. |
Цена за шт. работы, $ |
Всего, $ |
1 |
Воздухоочистка |
20 |
200 |
4000 |
2 |
Вентиляция |
20 |
150 |
3000 |
3 |
Кондиционеры |
100 |
300 |
30000 |
4 |
Отопление |
100 |
150 |
15000 |
5 |
Энергосбережение |
100 |
150 |
15000 |
6 |
Насосы |
50 |
50 |
2500 |
7 |
Радиаторы |
200 |
100 |
20000 |
8 |
Трубы |
400 |
70 |
28000 |
9 |
Мебель |
300 |
100 |
30000 |
10 |
Камины |
5 |
1000 |
5000 |
11 |
Фонтаны |
3 |
1000 |
3000 |
12 |
Бассейны |
7 |
10000 |
70000 |
13 |
Баня |
3 |
3000 |
9000 |
14 |
Сауны |
5 |
3000 |
15000 |
15 |
Солярии |
2 |
1000 |
2000 |
16 |
Водоочистка |
7 |
300 |
2100 |
17 |
Водоснабжение |
7 |
300 |
2100 |
18 |
Канализация |
7 |
500 |
3500 |
19 |
Газоснабжение |
2 |
500 |
1000 |
ИТОГО: |
260200 | |||
В таблице 4 указана стоимость основных производственных фондов, из которых впоследствии начисляется затраты на амортизацию. Стоимость оборудования составит 76% от стоимости основных фондов.
Таблица 4 - Стоимость основных производственных фондов
№ |
Наименование оборудования |
Всего, $ |
1 |
Воздухоочистка |
4000 |
2 |
Вентиляция |
3000 |
3 |
Кондиционеры |
30000 |
4 |
Отопление |
15000 |
5 |
Энергосбережение |
15000 |
6 |
Насосы |
2500 |
7 |
Радиаторы |
20000 |
8 |
Трубы |
28000 |
9 |
Мебель |
30000 |
10 |
Камины |
5000 |
11 |
Фонтаны |
3000 |
12 |
Бассейны |
70000 |
13 |
Баня |
9000 |
14 |
Сауны |
15000 |
15 |
Солярии |
2000 |
16 |
Водоочистка |
2100 |
17 |
Водоснабжение |
2100 |
18 |
Канализация |
3500 |
19 |
Газоснабжение |
1000 |
ИТОГО: |
260200 | |
Для строительства понадобится сырьё и материалы. Все сырье и материалы будут закупаться в Минске.
Таблица 5 - Сырье и материалы.
№ |
Наименование материалов |
Количество, шт., меш, м3 |
Цена за ед., $ |
Всего, $ |
1 |
Песок |
3000 |
2 |
6000 |
2 |
Гравий |
3000 |
3 |
9000 |
3 |
Цемент |
5000 |
5 |
25000 |
4 |
Кирпич |
80000 |
1 |
80000 |
5 |
Бетонная смесь |
5000 |
8 |
40000 |
6 |
Плиты перекрытия |
300 |
200 |
60000 |
7 |
Стеновые панели |
600 |
200 |
120000 |
8 |
Плиты покрытий |
100 |
200 |
20000 |
9 |
Утеплители кровли |
300 |
100 |
30000 |
10 |
Сан. тех. Кабины |
20 |
300 |
6000 |
11 |
Кровля |
300 |
40 |
12000 |
12 |
Парапет |
150 |
200 |
30000 |
13 |
Известь |
3000 |
3 |
9000 |
14 |
Синтетические материалы |
2000 |
10 |
20000 |
15 |
Теплозвукоизоляционные материалы |
3000 |
7 |
21000 |
16 |
Стекло |
6000 |
10 |
60000 |
17 |
Рубероид |
300 |
5 |
1500 |
19 |
Гипсокартон |
6000 |
5 |
30000 |
20 |
Лестничные марши, площадки |
15 |
200 |
3000 |
21 |
Отделочные материалы |
30000 |
500 |
15000000 |
ИТОГО: |
15582500 | |||
Численность производственного персонала определяется, исходя из функциональной целесообразности и численности работников аналогичных строительных компаний.
Система оплаты труда в соответствии с его творческим характером построена на использовании повременно-премиальной формы. В дальнейшем предусматривается переход на бальную систему организации оплаты труда, более гибко учитывающую количество и качество затраченного труда.
Оплата труда руководителей и других категорий работников построена на основе должностных окладов и зависти от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия.
Таблица 6 - Численность производственного персонала и фонд оплаты труда
№ |
Специальность |
Численность работающих человек |
Заработная плата работника в мес., $ |
Фонд оплаты труда за мес., $ |
Фонд оплаты труда на 2 года, $ |
1 |
Прораб |
3 |
400 |
1200 |
28800 |
2 |
Монтажник |
7 |
200 |
1400 |
33600 |
3 |
Снабженец |
1 |
150 |
150 |
3600 |
4 |
Сантехник |
1 |
250 |
250 |
6000 |
5 |
Электрик |
2 |
300 |
600 |
14400 |
6 |
Плотник |
1 |
250 |
250 |
6000 |
7 |
Маляр |
2 |
250 |
500 |
12000 |
8 |
Кровельщик |
2 |
250 |
500 |
12000 |
9 |
Каменщик |
2 |
400 |
800 |
19200 |
10 |
Штукатур |
2 |
250 |
500 |
12000 |
11 |
Сварщик |
2 |
300 |
600 |
14400 |
12 |
Водитель |
4 |
200 |
800 |
19200 |
13 |
Отделочник |
20 |
300 |
6000 |
144000 |
14 |
Разнорабочие |
10 |
200 |
2000 |
48000 |
ИТОГО: |
59 |
3700 |
15550 |
373200 | |