Планирование потребности в производственном персонале и форм его эффективного использования

 

Таблица 2. Отчет о численности и з.п работников организации за 2010 год

Показатель		Среднегодовая численность, чел.	Начислено за год заработной платы	Выплаты социального  характера
Наименование	код
1	2	3	4	5
По организации - всего	010	1036	102497	257
в том числе:Работники  занятые в с/х производстве - всего (стр.030+040+050+060)	020	959	96334	240
в том числе: Рабочие  постоянные	030	689	65505	135
из них: трактористы-машинисты	031	194	19998	35
операторы машинног доения, дояры	032	106	11601	68
скотники к/р скота	033	123	12046	12
работники свиноводства	034	4	437	4
работники овцеводства  и козоводства	035	18	1337	-
работники птицеводства	036	-	-	-
работники коневодства	037	18	2242	5
работники оленеводства	038	-	-	-
Рабочие сезонные и временные	040	62	4578	-
Служащие	050	208	24546	105
из них: руководители	051	80	11457	-
специалисты	052	101	11165	105
Работники списочного состава  других предприятий, учреждений и организаций, привлеченных на с/х работы	060	Х	1705	-
Работники, занятые в  подсобных промышленных предприятиях и промыслах	070	67	4961	15
Работники жилищно-коммунального  хозяйства и культурно-бытовых  учреждений	080	2	251	-
Работники торговли и  общественного питания	090	6	566	2
Работники, занятые на строительстве хозспособом	100	2	385	-
Работники детских учреждений, учебных заведений и курсов при  хозяйстве	110	-	-	-
Работники, занятые прочими  видами деятельности	120	-	-	-

 

 

 

 

 

Таблица 3. Отчет о численности и з.п работников организации за 2011 год

Показатель		Среднегодовая численность, чел.	Начислено за год заработной платы	Выплаты социального  характера
Наименование	код
1	2	3	4	5
По организации - всего	010	961	105097	61
в том числе:Работники  занятые в с/х производстве - всего (стр.030+040+050+060)	020	899	99381	55
в том числе: Рабочие постоянные	030	646	67037	28
из них: трактористы-машинисты	031	188	21953	2
операторы машинног доения, дояры	032	101	11899	8
скотники к/р скота	033	109	10956	-
работники свиноводства	034	4	441	-
работники овцеводства  и козоводства	035	14	976	-
работники птицеводства	036	-	-	-
работники коневодства	037	17	2109	4
работники оленеводства	038	-	-	-
Рабочие сезонные и временные	040	56	6024	-
Служащие	050	197	25030	27
из них: руководители	051	78	11788	13
специалисты	052	98	11512	14
Работники списочного состава других предприятий, учреждений и организаций, привлеченных на с/х работы	060	Х	1290	-
Работники, занятые в  подсобных промышленных предприятиях и промыслах	070	48	3988	6
Работники жилищно-коммунального  хозяйства и культурно-бытовых  учреждений	080	5	534	-
Работники торговли и  общественного питания	090	8	834	-
Работники, занятые на строительстве хозспособом	100	1	360	-
Работники детских учреждений, учебных заведений и курсов при  хозяйстве	110	-	-	-
Работники, занятые прочими  видами деятельности	120	-	-	-

 

Вывод: в 2009 году численность  работников предприятия составляет 1094 человека, а в 2011 году 961 человек. Это обуславливается тем, что  к 2011 году производство продукции становится более механизированным, то есть ручной труд заменяется машинным. Что касается заработной платы, то к 2011 году по сравнению к 2009 году она увеличилась на 10%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Анализ финансово-экономической  деятельности предприятия.

 

Для более полной оценки производственной структуры предприятия  на перспективу необходимо проанализировать уровень рентабельности отдельных видов продукции, отраслей и всего сельскохозяйственного производства (табл. 4). Этот анализ должен показать различия в уровне рентабельности отдельных отраслей и видов продукции и изменения по сравнению с отчетным периодом,

Все показателя экономической  оценки рациональной производственной структуры предприятия в сравнении  с существующей, как правило, домны  свидетельствовать о повышении  экономической эффективности. Это  обусловлено тем, что запроектированный рост производства и улучшение экономических показателей деятельности предприятия основываются на интенсификации с.-х. производства при повышении продуктивности земли, росте производительности труда, снижении производственных затрат на единицу продукции.

По посевным площадям зерновых культур наш район  занимает одно из первых мест в области, – говорит глава администрации  Кашинского района Николай Семин. –  Общая посевная площадь в 2010 году составила почти 40 тысяч гектар, что на две тысячи больше, чем в прошлом году. Было намолочено около 13 тысяч тонн зерна при урожайности 15,3 ц/га, что составляет пятую часть всего зерна, полученного в области. В колхозе «Красный Путиловец» урожайность зерновых составила 26 ц/га.

Район занимает ведущие позиции в области по производству и урожайности картофеля. Лидером в этой отрасли является колхоз «Красная Звезда», где с площади 95 га было собрано 1 900 т при урожайности 200 ц/га, вторым хозяйством является ЗАО «Свободный труд», собрано 1846 т, при урожайности – 142 ц/га.

 

 

Таблица 4. Сведения о производстве, себестоимости и реализации пр-ции растениеводства за 2009-2011 года.

Собственная продукция растениеводства	код	колличество, ц	Полная себестоимость	Выручено	Рентабельность,%
Зерновые и  зернобобовые культуры:всего (стр.741+744+745+746+747+748+749+760+770+780)	740	53136	28686	35386	23,4
в том числе: пшеница	741	12209	6005	8184	36,3
из нее: 1-2 класса	742	-	-	-	0,0
3 класса	743	-	-	-	0,0
Рожь	744	1664	883	1292	46,3
Просо	745	-	-	-	0,0
Гречиха	746	-	-	-	0,0
Рис	747	-	-	-	0,0
Кукуруза	748	-	-	-	0,0
ячмень-всего	749	1834	917	1197	30,5
из него пивоваренный	750	-	-	-	0,0
Горох	760	-	-	-	0,0
Овес	770	31704	18018	21332	18,4
прочие зерновые и зернобобовые	780	5725	2863	2381	-16,8
Подсолнечник	790	-	-	-	0,0
Соя	800	-	-	-	0,0
сахарная свекла в физическом весе	810	-	-	х	0,0
сахарная свекла в зачетном свете	811	-	х	-	0,0
Рапс	820	274	283	448	58,3
семена льна-долгунца	830	44	31	272	777,4
Льносолома	840	-	-	-	0,0
в том числе  в переводе на волокно	841	-	х	х	0,0
Льнотреста	850	2089	489	1049	114,5
в том числе  в переводе на волокно	851	696	х	х	0,0
Картофель	860	42207	28129	58417	107,7
Табак	870	-	-	-	0,0
Конопля	880	-	-	-	0,0
овощи открытого  грунта	890	2091	1361	2395	76,0
овощи закрытого  грунта	900	-	-	-	0,0
плоды семечковые и косточковые	910	-	-	-	0,0
Ягоды	920	-	-	-	0,0
орехоплодные, субтропические, цитрусовые	930	-	-	-	0,0
Виноград	940	-	-	-	0,0
бахчевые культуры(арбузы и дыни)	950	-	-	-	0,0
чайный лист	960	-	-	-	0,0
прочая продукция  растениеводства	970	х	8229	12350	50,1
продукция растениеводства  собственного производства, реализованная  в переработанном виде	980	х	-	-	0,0
в том числе  стоимость переработки	981	х	-	-	0,0
ИТОГО РЕАЛИЗОВАНР ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА( стр.740+790+800+811+820+830+840+850+860+870+880+890+900+910+920+930+940+950+960+970+980)	990	х	67208	109317	62,7

Рассмотрев таблицу 4, можно сделать вывод о том, что себестоимость и выручка выше у зерновых и зернобобовых культур, а также у картофеля, чем у других культур. _{Следуя из этих данных, производство и реализация продукции растениеводства рентабельно.}

 

Крупными производителями  в животноводстве являются колхозы  «Красный Путиловец», «Красная Звезда», ЗАО «Свободный труд», колхоз «Путь  Ленина», ими производится около 78% молока.

Позитивная динамика в растениеводстве и животноводстве достигнута главным образом за счет внедрения передовых технологий, приобретения техники и оборудования последнего поколения, высокоурожайных  сортов и племенного скота. Большую  роль сыграла серьезная федеральная и региональная поддержка сельского хозяйства. В 2010 году в агропромышленный комплекс района было направлено более 112 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета – 46 млн. рублей, из областного бюджета – почти 66 млн., из местного бюджета – 2 млн. 500 тысяч.

Благодаря сплоченной работе главы администрации Кашинского района Н.Е. Семина и главы Кашинского района Т.С. Барышевой уже сегодня  в аграрный сектор района приходят серьезные инвесторы.

Хозяйства Шепелевской  зоны, вошедшие в фирму «Румелко-Агро», получили новую технику, смогли успешно провести сев, заготовку кормов и уборку.Сейчас компания ведет строительство сушильного пункта и пункта по подготовке витаминно-травяной муки. В ЗАО «Свободный труд» идет строительство ферм для откорма скота. ООО «Снайп» – инвестиционный проект по созданию эффективно развивающегося коневодческого предприятия, способствующего развитию отечественного племенного коневодства и насыщению российского рынка биологически чистыми молочными и мясными продуктами. Племенной репродуктор по разведению лошадей башкирской породы ООО «Снайп» имеет более 40%.

Одним из приоритетных направлений агропромышленного  комплекса Кашинского района является развитие мясного скотоводства. В  районе им занимаются три хозяйства  – ЗАО «Свободный труд», ООО «Кашин луг», ООО «Черешневский».

Хозяйство ЗАО  «Свободный труд» работает с породой  лимузин, всего 179 голов, в перспективе  увеличение поголовья до 200 голов.

В ООО «Кашин луг» занимаются разведением скота  породы герефорд, численность стада племенного скота 91 гол., до конца года планируется довести поголовье до 100 голов.

В ООО «Черешневский» содержится 147 голов породы Герефорд. В настоящее время идут подготовительные работы к увеличению поголовья на 30 голов.

Во всех хозяйствах занимаются разведением помесного скота, за счет покрытия чистопородными мясными бычками.

Развитие мясного  скотоводства в Кашинском районе позволит увеличить производство высококачественного, экологически чистого мяса говядины, с перспективой строительства хладозабойного цеха.

– Нужно отметить, что сельхозпредприятия района добиваются положительных результатов в  своей деятельности. Но существует ряд вопросов, которые требуют  особого внимания, – подчеркнула  глава Кашинского района Татьяна  Барышева, – это поиск каналов сбыта произведенной продукции; фиксирование закупочных цен; ликвидирование диспаритета цен; необходимы дополнительные инвестиции для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства; установить льготные цены на энергоносители для сельхозпроизводителей; упростить процедуру получения субсидий; возобновить субсидии за реализованное молоко.

Агропромышленный  комплекс района обладает большим потенциалом, но все же остро нуждается в  серьезной поддержке государства, больших инвестиционных вложениях. Ведь благодаря функционированию этой сферы деятельности обеспечивается продовольственная безопасность, занятость сельского населения, формируется экономика сельских территорий.

Таблица 5 «Отчет о наличии животных на 2010 год».   Показатель На начало года На конец года Первоночальная (восстановительная) стоимость поголовья на 31.12.2010г.тыс.руб. Группы животных Код всего в том числе племенные  животные всего в том числе племенные  животные К.р скот-всего 010 6426 1838 6674   160006 в том числе: коровы 011 2602 839 2702 2395 58052 из них: коровы молочного  направления 012 2544 781 2617 916 52344 быки-производители 013 37 12 38 831 1306 нетели 014 362 146 644 24 30238 телки старше 2-х лет 015 156 94 250 362 7229 Свиньи-всего 020 214 11 266 141 2966 в том числе: хряки 021 4 1 4 10 79 основные свиноматки 022 28 10 25 3 872 свиноматки проверяемые 023 2 - 2 7 50 Овцы-всего 030 1988 1355 1705 - 16651 в том числе: бараны-производители 031 15 13 17 1266 214 овцематки(маточное поголовье) 032 878 554 710 15 7339 ярки старше года 033 200 129 171 557 1842 Козы-всего 040 - - - 105 - в том числе: козлы-производители 041 - - - - - козоматки(молочное поголовье) 042 - - - - - Лошади-всего 050 1500 1481 1573 - 56278 в том числе: жеребцы-производители 051 41 34 52 1555 902 конематки 3-х лет и  старше 052 973 963 979 44 38933 Мерины 053 - - - 972 - Верблюды-всего 060 - - - - - в том числе: верблюдоматки 061 - - - - - Олени северные-всего 070 - - - - - в том числе: самцы-производители 071 - - - - - важенки 072 - - - - - быки-костраты 073 - - - - - Птица всех возрастов-всего, тыс.гол 080 - - - - - в том числе: продуктивное маточное поголовье птицы(кроме  птицы редких пород) 081 - - - - - поголовье птицы редких пород 082 - - - - - Кролики-всего 090 - - - - - в том числе: маточное поголовье кроликов 091 - - - - - Пчелы, семьи 100 60 - 69 - 373 Звери-всего 110 - - - - -
Таблица 6 Отчет о наличии животных на 2011 год.
Показатель		На начало года		На конец года		Первоночальная (восстановительная) стоимость поголовья на 31.12.2011г.тыс.руб.
Группы животных	код	всего	в том числе племенные  животные	Всего	в том числе племенные  животные
К.р скот-всего	010	6639	2395	6985	2667	187404
в том числе: коровы	011	2688	916	2841	1100	71271
из них: коровы молочного направления	012	2603	831	2278	844	52183
быки-производители	013	37	24	32	24	2166
Нетели	014	640	362	551	276	26418
телки старше 2-х лет	015	250	141	36	-	265
Свиньи-всего	020	266	10	249	6	4190
в том числе: хряки	021	4	3	3	2	51
основные свиноматки	022	25	7	29	4	1299
свиноматки проверяемые	023	2	-	2	-	62
Овцы-всего	030	1705	1266	2001	1454	21354
в том числе: бараны-производители	031	17	15	17	16	293
овцематки(маточное поголовье)	032	710	557	744	557	10507
ярки старше года	033	171	105	240	222	3907
Козы-всего	040	-	-	-	-	-
в том числе: козлы-производители	041	-	-	-	-	-
козоматки(молочное поголовье)	042	-	-	-	-	-
Лошади-всего	050	1573	1555	1495	1480	58391
в том числе: жеребцы-производители	051	52	44	61	54	2291
конематки 3-х лет и  старше	052	979	972	970	964	39565
Мерины	053	1	-	1	-	20
Верблюды-всего	060	-	-	-	-	-
в том числе: верблюдоматки	061	-	-	-	-	-
Олени северные-всего	070	-	-	-	-	-
в том числе: самцы-производители	071	-	-	-	-	-
Важенки	072	-	-	-	-	-
быки-костраты	073	-	-	-	-	-
Маралы-всего	074	-	-	-	-	-
Олени пятнистые-всего	075	-	-	-	-	-
Птица всех возрастов-всего, тыс.гол	080	-	-	-	-	-
в том числе: продуктивное маточное поголовье птицы(кроме  птицы редких пород)	081	-	-	-	-	-
поголовье птицы редких пород	082	-	-	-	-	-
Кролики-всего	090	-	-	-	-	-
в том числе: маточное поголовье кроликов	091	-	-	-	-	-
Пчелы, семьи	100	69	-	69	-	367
Звери-всего	110	-	-	-	-	-