Анализ движения персонала организации

 

Из данных таблицы 2.4 можно сделать следующие выводы:

- по категориям работающих численность  руководителей за весь рассматриваемый период с 2010г. по 2012г. возросла на 1 человека и составила 5 сотрудников, соответственно: начальник филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске, заведующий кассой, начальник операционного отдела, начальник кредитного отдела, начальник отдела технического сопровождения.Численность служащих в 2011г. по сравнению с 2010г. изменилась на 1 человека, рост данного показателя в 2012г. по сравнению с 2010г. составил 28,57% - численность служащих за данный период увеличилась на 2 человека. Численность специалистов  в 2012г. по сравнению с 2010г. возросла на 1 человека, то есть, рост по данному показателю за указанный период составил 2,94%. Данный факт связан в первую очередь, с достаточно высоким уровнем оплаты труда персонала.

По категориям работников наибольший удельный вес составляют специалистов. Их доля в общей численности персонала организации составила в 2012г.  71,43 %, что на 4,13% ниже значения того же показателя в 2010г. Это связано с увеличением доли работников других категорий в общей структуре персонала филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске, в первую очередь,  служащих, чья доля в 2012г. увеличилась по сравнению с 2010г. на 2,81% и составила 18,37% в 2012г. против 15,56% - в 2010г.

График динамики структуры персонала филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске по категориям работающих за период 2010г.-2012г. приведен на рис. 2.3.

Рис. 2.3 - Динамика структуры персонала по категориям работающих

Анализ численности и структуры персонала филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске по полу работающих представлен в таблице 2.5.

 

Таблица 2.5

Анализ численности и структуры персонала предприятия по полу работающих за 2010– 2012 гг.

Показатель	Численность персонала, чел			Изменение		Структура персонала, %
	2010г.	2011г.	2012г.	чел.	%	2010г.	2011г.	2012г.
мужчины	16	16	17	1	6,25	35,56	34,04	34,69
женщины	29	31	32	3	10,34	64,44	65,96	65,31
Всего	45	47	49	4	8,89	100	100	100

 

Из данных таблицы 2.4 можно сделать следующие выводы: по полу работников компании филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске численность женщин повысилась за рассматриваемый период с 2010г. по 2012г. на 3 человека. Причем  рост работников данной категории в 2011г. по сравнению с 2010г. составил 2 человек или 6,9%. Численность работников мужского пола за весь период проведения анализа также повысилась на 1 человека.

Рост численности сотрудников данной категории в 2012г. по сравнению с 2010г., таким образом, составил 6,25%;

График динамики структуры персонала филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске по полу за период 2010г.-2012г. приведен на рис. 2.4.

 

Рис. 2.4 - Динамика структуры персонала организации по полу

Преобладающее число работников организации – женщины. Их доля в общей численности персонала филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске достигает 65,31%, что связано со спецификой работы компании. По данной категории сотрудников за период 2012г. по 2010г. наблюдается рост доли в общей численности персонала организации с 64,44% в 2010г. до 65,31% - в 2012г.

Анализ численности и структуры персонала филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске по возрасту работающих представлен в таблице 2.6.

 

Таблица 2.6

Анализ численности и структуры персонала филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске по возрасту работающих за 2010 – 2012 гг.

Показатель	Численность персонала, чел			Изменение		Структура персонала, %
	2010г.	2011г.	2011г.	чел.	%	2010г.	2011г.	2012г.
до 25 лет	5	6	6	1	20,00	11,11	12,77	12,24
от 25 до 35 лет	12	11	12	0	0,00	26,67	23,40	24,49
старше 35 лет	28	30	31	3	10,71	62,22	63,83	63,27
Всего	45	47	49	4	8,89	100,00	100,00	100,00

 

Из данных таблицы 2.6 можно сделать следующие выводы:

- по возрасту сотрудников филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) за период 2010г. по 2012г. возросла  численность работников в возрасте до 25 лет – рост составил 20%, на 10,7% возросла численность работников в возрасте старше 35 лет. В то же время количество работников в возрасте от 25 до 35 лет остается неизменной за весь рассматриваемый период.

- по возрасту работников наибольший  удельный вес составляют сотрудники  в возрасте  старше 35 лет. Их доля в общей численности персонала организации составляет в 2012г. – 63,27%.

График динамики структуры персонала филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске по возрасту за период 2010г.-2012г. приведен на рис. 2.5.

Рис. 2.5 - Динамика структуры персонала организации по возрасту

 

Анализ численности и структуры персонала филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске по образованию представлен в таблице 2.6.

 

Таблица 2.7

Анализ численности и структуры персонала предприятия по образованию за 2010 – 2012 гг.

Показатель	Численность персонала, чел			Изменение		Структура персонала, %
	2010г.	2011г.	2012г.	чел.	%	2010г.	2011г.	2012г.
высшее	36	36	37	1	2,78	80	76,60	75,51
средне-специальное	6	7	8	2	33,33	13,33	14,89	16,33
среднее	3	4	4	1	33,33	6,67	8,51	8,16
Всего	45	47	49	4	8,89	100	100	100

 

Из данных таблицы 2.7 можно сделать следующие выводы:

- по уровню образования численность  персонала, имеющего среднее образование, то есть закончивших среднюю  образовательную школу, за весь  анализируемый период с 2010г. по 2012г. повысилась на 1 человека. Численность работников Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске, имеющих высшее образование в каждом отчетном году неизменно повышалась и составила, соответственно в 2010г. – 36 человек, в 2011г. – 36 человек, а в 2012г. – 37 человек;

- в 2012г. средне-специальное образование  имели 16,33% персонала Банка, а высшие  учебные заведения закончило  большинство работников – 75,51%. Среднее  образование имеют только 8,16% персонала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске - данные сотрудники занимают низшие обслуживающие должности в компании.  За рассматриваемый период значение данного показателя изменялось, что не позволяет говорить об устойчивости структуры персонала по образованию.

Необходимо отметить тот факт, что, если удельный вес сотрудников филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске, имеющих среднее-профессиональное образование в 2010г. по 2012г, изменился не значительно – рост составил 3%, то доля работников организации, имеющая высшее образование снизилась за указанный период в общей численности персонала организации на 4,5%.

График динамики структуры персонала филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске по образованию за период 2010г.-2012г. приведен на рис. 2.6.

 

Рис. 2.6 - Динамика структуры персонала организации по образованию

 

В целом, численность персонала анализируемой организации филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске за период с 2010г. по 2012г. возросла практически на 9% или на 4 работника. Это говорит о стремлении компании проводить устойчивую кадровую политику.

Анализ состава фонда оплаты труда работников филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске представлены в таблице 2.8.

 

Таблица 2.8

Анализ состава ФОТ работников филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО)

Наименование показателя	Единица измерения	2011г.	2012г.	Изменения 2011/2012гг.
				Руб.	%
ФОТ специалистов	тыс. руб.	15667	17458	1791	11,4
прямая з/п	тыс. руб.	12611,9	14018,8	1406,8	11,15
премия	тыс. руб.	3055,1	3439,2	384,1	12,57
ФОТ аппарата управления, служащих	тыс. руб.	31281,6	36530	5248,4	16,78
прямая з/п	тыс. руб.	25807,3	30100,7	4293,4	16,64
премия	тыс. руб.	5474,3	6429,3	955,0	17,44
Итого ФОТ	тыс. руб.	46948,6	53988	7039,4	14,99

 

Как видно из таблицы 2.8, уровень оплаты труда в 2012г. по сравнению с 2011г. для специалистов возрос на 11,4%, для управленческого аппарата и служащих на 16,8%. Премиальная часть возросла соответственно в 2011г. у специалистов на 384,1 тыс. руб., у руководителей и служащих на 955 тыс. руб. При оплате труда сотрудников Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске применяется окладно-премиальная система оплаты труда за выполненную работу. К должностным окладам работников фирмы установлены следующие доплаты:

- доплата за работу в вечерние  и ночные часы - в размерах и  порядке, предусмотренных законодательством  о труде (50% от оклада);

- доплата за сверхурочную работу, за выходные и праздничные  дни (до 50% оклада).

Проведенный анализ условий оплаты труда и премирования в филиале Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске показывает, что размер заработной платы сотрудников финансово-кредитной организации не поставлен в прямую зависимость от результатов их трудовой деятельности, то есть от выработки каждого работающего. За каждое нарушение трудовой дисциплины  и должностных инструкций к работнику применяется санкция в виде лишения премии или ее части.

Использование социально-психологических методов в филиале Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске ограничивается гарантией оплаты больничных листов из расчета 75% за каждый пропущенный по болезни рабочий день и выплатой пособий: за многолетнюю плодотворную работу, активное участие в общественной жизни коллектива и в связи с юбилейными датами. Пособия выплачиваются в следующих размерах:

1) по случаю 50-летия работника  при стаже работы в компании:

- от 1 до 3 лет  - 1,5 оклада;

- от 3 до 6 лет  - 2,0 оклада;

- свыше 8 лет -   2,5 оклада.

2) по случаю ухода на пенсию  при стаже работы в компании:

- от 1 до 3 лет  - 2,0 оклада;

- от 3 до 6 лет  - 2,5 оклада;

- свыше 8 лет -3,0 оклада.

В целом же, анализируемом филиале Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске  не проводит специальных мероприятий по улучшению социально-психологического климата в коллективе, не применяет никаких дополнительных мер по увеличению степени сплоченности коллектива.

В то же время работники филиала Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске ощущают себя защищенными от проблем, связанных

- с неоправданными увольнениями;

- с невыплатой заработной платы;

- с задержкой выплаты заработной  платы в установленный срок;

- с потерей работы в связи  с банкротством предприятия.

Таким  образом, управление персоналом финансово-кредитной организацией осуществляется с помощью сочетания экономических и социально-психологических  методов  мотивации труда.

 

 

   2.3 Анализ показателей движения  персонала

 

Движение рабочих кадров за отчетный период в филиале Банка ВТБ - 24 (ЗАО) в г.Хабаровске характеризуется показателями, предоставленными в таблице 2.9.