Разработка бизнес-плана монтажа систем отопления и водоснабжения

 

 

 

1. РЕЗЮМЕ

 

Создание фирмы, оказывающей весь спектр услуг связанный с монтажом систем отопления и водоснабжения.

Основная цель фирмы -  оказание услуг населению и организациям в сфере проектирования и монтажа систем отопления и водоснабжения. В спектр услуг компании входит также подбор,  поставка и монтаж оборудования, последующее гарантийное и сервисное обслуживание всех инженерных систем.

В дальнейшем при расширении рынков сбыта, компания планирует помимо систем отопления и водоснабжения монтировать теплые полы, встроенные пылесосы.

Необходимые инвестиции для предлагаемого настоящим бизнес – планом проекта составляет 280219 рублей.

Чистый дисконтированный доход проекта составляет 698465 руб.

Индекс доходности равен 1,1, что свидетельствует об эффективности проекта.

Срок окупаемости первоначальных инвестиций составляет 1,6 года.

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

 Фирма будет учреждена  в целях оказания услуг населению  и организациям в сфере проектирования  и монтажа систем отопления, водоснабжения  и канализации. В спектр услуг  компании входит также подбор  и поставка оборудования, последующее  гарантийное и сервисное обслуживание  всех инженерных систем.

В дальнейшем при расширении рынков сбыта, компания планирует помимо систем отопления и водоснабжения монтировать теплые полы, встроенные пылесосы.

Цели проекта:

• оказание полного комплекса услуг по проектированию и монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и газификации жилых и производственных объектов с учетом их индивидуальных особенностей;

• подбор и поставка качественного современного газового и отопительного оборудования;

• последующее гарантийное и сервисное обслуживание всех инженерно-технических систем.

Задачей компании является продвижение качественных современных технологий монтажа инженерного оборудования зданий и сооружений на Российский рынок.

В перспективе – расширение деятельности и создание Интернет-сайта по профилю работы компании, что позволит выйти на рынок Брянской области и облегчить процедуру заказа услуг фирмы.

Реализация данного проекта способствует обеспечению инженерно-техническими коммуникациями и отоплением больших и малых строительных объектов, коттеджных поселков, многоквартирных и офисных зданий на территории г. Брянска и Брянской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

 

Информация  по выполняемым работам, предоставляемым услугам.

Таблица 1 – Прайс на предоставляемые услуги

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена, руб.
1	вод. распределительный коллекторный узел	1	шт	1 500,00
2	вод. точка	1	шт	500,00
3	демонтаж котельной	1	шт	2 500,00
4	демонтаж старого водопровода	1	шт	1 200,00
5	демонтаж старой системы	1	шт	3 500,00
6	демонтаж точки	1	шт	350,00
7	Диагностика	1	шт	1 200,00
8	Диагностика неисправностей	1	шт	500,00
9	завеска радиаторов	1	шт	1 200,00
10	заполнение и опрессовка отопительной системы	1	шт	по факту
11	Канализация (Монтаж за м.)	1	шт	150,00
12	Модуль Рециркуляции	1	шт	4 500,00
13	монтаж  гидро распред. узла	1	шт	4 000,00
14	монтаж водопровода в стандартной комплектации	1	шт	4 800,00
15	монтаж водяного узла	1	шт	1 700,00
16	монтаж стояков ГВС  по  (Факту)	1	м	100,00
17	Монтаж стояков отопления	1	шт	1 500,00
18	монтаж Т.ПОЛА (Укладка специализированного материала для теплого пола (маты 2-2,5-3,5 см, теплоизоляция 3-5 мм ) монтаж труб согласно чертежей или расчетов.)	1	м2	250,00
19	Монтаж теплотрасы	1	м	300,00
20	Навеска котла атмос.	1	шт	800,00
21	навеска котла турб.	1	шт	1 300,00
22	обвязка бойлера	1	шт	4 000,00
23	обвязка гидро.распред. узла	1	шт	от 4500
24	обвязка коллектора водопровода	1	шт	от 1500
25	Обвязка коллектора ШРВ	1	шт	3 700,00
26	Обвязка коллектора ШРН	1	шт	3 200,00
27	обвязка котельного оборудования (котел + бойлер)	1	шт	8 000,00
28	обвязка полотенце-сушителя	1	шт	2 000,00
29	обвязка радиатора алюмин., биметал (Сборка, разборка,  монтаж труб от котельной (коллектора )до прибора, обвязка)	1	шт	2 000,00
30	обвязка радиатора панельного (Сборка, разборка,  монтаж труб от котельной (коллектора )до прибора, обвязка)	1	шт	1 800,00
31	Отверстие в перекрытии (дерево)	1	шт	300,00
32	Отверстие через стену длин. 600 мм	1	шт	600,00
33	перенавеска радиатора	1	шт	750,00
34	Подготовка  объекта:	1	шт	по факту
35	подготовка для теплого пола	1	м2	от 50
36	подготовка котельной подиум-котел, бойлер, стояк	1	шт	по факту
37	Подключение к водопроводу	1	шт	750,00
38	подключение к старой системе	1	шт	от 2500
39	Штрабовка	1	м	150,00
40	Штрабовка ниши	1	шт	850,00
41	утепление труб 16-20/26	1	м	15,00 р./20,00
42	монтаж защитных гофр (крас, син)	1	шт	15,00
43	электрическая обвязка котельной (пакетный метод)	1	шт	от 1000

 

 

Объемы предоставляемых работ разные и зависят от сезона. Но в среднем за месяц общая выручка от одной бригады монтажников составляет 120 тыс. руб.

Фирма предполагает организовать работу на уровне московских фирм, которые разрабатывают индивидуальные комплексные проекты по оснащению коттеджей и нестандартных зданий системами отопления, водоснабжения и канализации. Таким образом, заказчику не требуется обращаться к нескольким организациям – все, от проекта до обслуживания будет производить наша компания.

Конкурентоспособность проекта будет обеспечиваться за счёт высокого качества поставляемого оборудования и организации работ в оптимальные для заказчика сроки. Наличие нескольких бригад монтажников позволит проводить работы сразу на нескольких объектах. Профессионализм работников, постоянно проходящих обучение у производителей оборудования, таких как: Vaillant (Германия - котлы, емкостные водонагреватели), Watts (Германия - насосное оборудование), BAXI (Италия – котлы, расширительные баки, емкостные водонагреватели) позволяет обеспечить высокое качество работ.

Интернет-магазин позволит расширить как ассортимент поставляемого оборудования, так и рынки сбыта продукции. Четко налаженная система отработки заявок и поставки оборудования позволят повысить конкурентоспособность фирмы.

Основные преимущества проекта нашей фирмы по сравнению с конкурентами следующие:

• Комплексный подход к монтажу инженерного оборудования: фирма не только поставляет оборудование, но и проводит работы по монтажу систем отопления, водоснабжения и канализации. Данное предложение очень выгодно для заказчиков, т.к. все работы можно сделать в одной фирме;
• Поставка и монтаж оборудования производится в оптимальные для заказчика сроки;
• Качество поставляемого оборудования в сочетании с квалифицированным монтажом гарантирует надежную и долговременную эксплуатацию инженерных коммуникаций объектов;
• При подготовке проектных решений инженеры нашей фирмы, по согласованию с заказчиком, дают рекомендации по выбору торговой марки и типа необходимого оборудования, что оптимизирует сроки, объемы и финансовые затраты заказчика на выполнение проекта;
• Фирмой производится гарантийное и сервисное обслуживание инженерных систем зданий и сооружений.
• Регулярная и своевременная профилактика принятого на обслуживание оборудование, исключающая непредвиденные поломки.

Основные потребители услуг нашей фирмы:

1. Строительные фирмы г. Брянска и Брянской области, строящие коммерческие объекты (офисные и торговые комплексы, гостиницы, автосалоны), а также административные здания;

2. Владельцы коттеджей;

3. Владельцы квартир и дач.

Опыт и знания организаторов фирмы, а также профессиональное оборудование проверенных производителей позволяют создать надёжные, качественные и высокоэкономичные системы энергообеспечения жилых домов, коттеджей и производственных зданий.

 

 

Таблица 2 - Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации бизнес-проекта

 

№ п/п	Необходимые ресурсы	Стоимость
1.	Закупка оборудования, мебели и техники для офиса	70 715
2.	Закупка оборудования для ведения основной деятельности (Приложение 1)	298 841,16
3.	Закупка инструмента, материалов и комплектующих для ведения основной деятельности	371 079,38
4.	Реклама	6 073,32
5.	Подбор персонала	-
6.	Обучение бригадиров в Ростехнадзоре	6 900
	ИТОГО	753 608,86р.

 

 

 

Краткая характеристика производственного процесса или процесса выполнения работ, предоставления услуг:

Как правило, схема производственного процесса бывает следующая: по звонку заказчика специалист выезжает на объект, производит необходимые замеры помещения, т.к. первичного осмотра объекта точно определить продолжительность, объем и стоимость работ невозможно.

Далее инженер составляет согласно СНИПа расчет необходимых материалов и оборудования. Этот список предоставляется клиенту. Клиент может приобрести необходимое оборудование, как в нашей фирме, так и в других фирмах, специализирующихся на продаже оборудования для систем отопления, водоснабжения и канализации.

При необходимости составляется проект монтажа необходимого оборудования. Далее бригада приезжает на объект и монтирует оборудование согласно инструкциям завода-изготовителя и инженерным стандартам.

 

Потребность в инвестициях и источники финансирования проекта

Таблица 3  – Предполагаемый объем затрат на приобретение основных средств на 2013-2015 годы, руб.

Наименование показателя	Годы
	2013	2014	2015
Приобретение основных  средств всего	553 610	800 000	1 650 000
Инженерное оборудование	353 610	500 000	700 000
Транспортные средства	0	0	450 000
Инструменты	200 000	300 000	400 000

 

 

 

Таблица 4  – Предполагаемый объем затрат на приобретение оборотных  средств и иные платежи на 2013-2015 годы, руб.

Наименование показателя	Годы
	2013	2014	2015
Приобретение оборотных  средств всего	115 000	171 000	230 000
Спец. одежда	7 000	10 000	10 000
Запасные части для ремонта	50 000	100 000	150 000
Комплектующие изделия и вспомогательные материалы	40 000	50 000	50 000
МБП	8 000	11 000	20 000
Арендные платежи	54 000	54 000	54 000
Реклама	30 000	40 000	50 000
ИТОГО	199 000	265 000	334 000