Бизнес-план агенства по организации свадьбы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2013 в 18:37, курсовая работа

Краткое описание

Данный бизнес план будет посвящен агентству по организации праздников. Основная услуга – проведение выездной регистрации брака менеджерами агентства. Цели, миссия ми задачи указаны в моем резюме.
Далее, в бизнес-плане я буду, излагать сам инвестиционный замысел. Он включает в себя описание организации производства. Излагать возможные источники инвестиций, то куда эти инвестиции будут направлены.
В бизнес-плане будет проведен анализ рынка, проведено анкетирование, по результатом которого будет составлен портрет потребителя, также произведена сегментация рынка. Затем будет сделан анализ конкурентов, конкурентный профиль, конкурентная карта. На основе этого прогнозируются объемы услуг и определяются возможности продвижения товара на рынке.
В бизнес-плане необходимо оценить и такие важные стороны создания предприятия, как возможность приобретения необходимого оборудования. При этом проводится их финансовая оценка.

Скачать в ZIP архиве (481.72 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Вложенные файлы: 1 файл

Б-п.ИТОГ.docx

— 534.23 Кб (Скачать файл)

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Проведя анкетирование, сдери потенциальных клиентов, проанализировав данные, можно сделать следующий вывод, что большинство потенциальных клиентов узнает об открывшихся заведениях города с помощью наружной рекламы, рекламы в транспорте, в социальных сетях и на известных сайтах г. Таганрога.

Так как агентство на начальном этапе требует раскрутки, поэтому вложения в рекламу будут значительными.

В последующие 2 года планируется поддерживать узнаваемость с помощью ниже указанных методов. (Таблица 4.1.)

Таблица 4.1.

Затраты на рекламу агентства

1 год
Вид рекламы	Место размещения	Продолжительность Рекламной акции					Цена за месяц	Сумма
1.Реклама в маршрутных такси, (Листовки А4)	Разные маршруты каждый месяц	Январь- декабрь					100 руб. за 1 тр.ед.	1200 руб.
2. Реклама в соц.сетях	www.vk.com	2 недели по 30 000 показов в день ( январь и июнь)					6000 руб.	12000 руб.
3. Реклама на сайте	www.таганрог.su	Апрель, май, июль					4000 руб.	12000 руб.
4. Реклама наружная (Ситиборд )	ул.Дзержинского г-ца "Таганрог"	Январь-июнь					5000 руб.	30000 руб.
Итого:								55200 руб.
2 год
1. Реклама наружная (щит)	Пер.Смирновский/ул.Чехова		Апрель-сентябрь		7400 руб.			44400 руб.
2.Реклама в маршрутных такси, (Листовки А4)	Разные маршруты каждый месяц		Январь- декабрь		100 руб. за 1 тр.ед.			1200 руб.
Итого:								45600 руб.
3 год
1.Корпоративный сайт				Январь - март					30000 руб.
2.Продвижение сайта				Апрель - сентябрь		2000 руб.			12000 руб.
Итого:									42000 руб.
Итого за 3 года:									142800 руб.

Так же планируется продвигать рекламу в соц. сетях, путем создания групп в www.vk.com ,т.к. основной сегмент потребителей узнает информацию об услугах именно таким способом, плюс имеется удобная форма общения менеджера с клиентами.

АНАЛИЗ РИСКОВ

Естественно, никто не застрахован от рисков, которые подстерегают нас каждый день, так и агентство может подвергаться следующим видам рисков.

Выделим 4 группы:

Технические риски: могут быть связаны с поломкой основных средств например компьютера, бойлера или тумбочки, починка, конечно возможна, но нужны дополнительные затраты и возможна потеря важной информации. Для этого необходимо своевременно производить технический осмотр и быть бережным и аккуратным при использовании ОС.

Финансовые риски: Размер прибылей и убытков в значительной степени зависит от уровня количества заказов на организацию свадеб, исходя из правильной ценовой и рекламной политики, быстрого реагирования на пожелания клиентов, расширения ассортимента предлагаемых услуг, системы скидок, финансовых рисков можно избежать.

Социальные риски: Изменение вкусов заказчиков, ухудшение финансового благосостояния граждан, плохая демографическая обстановка – все это будет являться рисками макросреды. Для избегания потерь, необходим своевременно проводить мониторинг сегментов и потребителей и учитывать все изменения при ведении рекламной и ценовой политики

Внутрикорпоративные риски: напряженная обстановка в коллективе, некомпетентные сотрудники – все это пагубно сказывается на репутацию агентства и продуктивную работу сотрудников. Необходимо тщательно подбирать персонал и следить за психологической обстановкой в офисе.

Для продуктивной работы необходимо учитывать все риски, не зависимо от их вида, необходимо своевременно реагировать на возникшие рисковые ситуации, для избегания неприятных последствий.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

По результатам ранее проведенных следований по оценке рынка, маркетинговой политики агентства предлагается следующая программа производства и реализации продукции (Таблица 5.1).

Таблица 5.1.

Программа производства и реализации продукции

Показатели	Ед. измерения	1 год					2 год					3 год
		Всего	По кварталам				Всего	По кварталам				Всего
		Всего	I	II	III	IV	Всего	I	II	III	IV	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.проведение выездной регистрации (вид продукции)
Объем производства - в натуральном выражении	Кол-во церемоний	57	9	13	25	10	57	9	13	25	10	62
-стоимостном выражении		883500	139500	201500	387500	155000	883500	139500	201500	387500	155000	961000
Выручка от реализации продукции	руб	883500	139500	201500	387500	155000	883500	139500	201500	387500	155000	961000
2. Общая выручка от реализации продукции, итого (в рублях) В том числе: НДС Акцизы Пошлины	руб	883500	139500	201500	387500	155000	883500	139500	201500	387500	155000	961000

Так же необходимо учесть численность работников и рассчитать расходы на оплату труда

В нижеприведенной таблице представлены данные по з/п сотрудников агентства (Таблица 5.2.)

Таблица 5.2

Заработная плата сотрудников

Должность	Оклад (месяц)
Ген.директор	25 000
Менеджер по работе с клиентами (1)	10 000
Менеджер по работе с клиентами (2)	10 000
Итого:	45 000

Так же учтем то, что к окладу менеджеры будут получать дополнительно 10% от продаж, что должно стимулировать их на качественную работу.

По результатом вышепредставленной таблицы, рассчитаем затраты на ФОТ агентства на 3 года поквартально (Таблица 5.3)

Таблица 5.3.

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Показатели	Ед. измерения	1 год					2 год					3 год
		Всего	По кварталам				Всего	По кварталам				Всего
		Всего	I	II	III	IV	Всего	I	II	III	IV	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Численность работающих по проекту, в том числе:	Чел	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1. рабочие, непосредственно связанные с производством продукции	Чел	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2. сотрудники аппарата управления	Чел	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
3. Расходы на оплату труда рабочих, связанных с производством, в том числе:
- заработная плата	руб	240000	60000	60000	60000	60000	240000	60000	60000	60000	60000	240000
- отчисления на СН*	Руб	72000	18000	18000	18000	18000	72000	18000	18000	18000	18000	72000
4. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления, в том числе:
- заработная плата	Руб	300000	75000	75000	75000	75000	300000	75000	75000	75000	75000	300000
-отчисления на СН*	Руб	90000	22500	22500	22500	22500	90000	22500	22500	22500	22500	90000
5.Расходы на оплату труда всего, в том числе:
-заработная плата	Руб	540000	135000	135000	135000	135000	540000	135000	135000	135000	135000	540000
-отчисления на СН*	Руб	162000	40500	40500	40500	40500	162000	40500	40500	40500	40500	162000

Следующий важный этап производственного плана, расчет амортизации основных фондов агентства (Таблица 5.4).

Таблица 5.4.

Амортизационные отчисления

Наименование основных фондов	количество	Первонач. стоимость	Срок службы	Годы реализации проекта						Износ	Остат. стоимость
Наименование основных фондов	количество	Первонач. стоимость	Срок службы	1		2	3	4	5
Диван	1	8000	5	1200		1600	1600	1600	1600	7600	400
Кресло	1	3000	5	450		600	600	600	600	2850	150
Компьютерный стол	3	13500	7	1500		1928,6	1928,6	1928,6	1928,6	9214,4	4285,6
Компьютерное кресло	3	3600	3	885		900	900	900 3600	900	2685	315
Журнальный стол	1	1500	5	225		300	300	300	300	1425	75
Стационарный телефон	3	1350	5	200		270	270	270	270	1280	70
Компьютер(ноутбук)	3	63000	6	9100		10500	10500	10500	10500	51100	11900
Многофункциональное устройство (три в одном)	1	4500	6	650		750	750	750	750	3650	850
Удлинитель	3	240	3	45		80	80	80 240	80	205	35
Шкаф для документов	1	1500	8	150		187,5	187,5	187,5	187,5	900	600
Стулья для клиентов	3	1200	6	100		200	200	200	200	900	300
Тумбочки ( для МФУ и Бойлера)	2	1800	5	280		360	360	360	360	1720	80
Бойлер	1	8000	6	1000		1333,3	1333,3	1333,3	1333,3	6333,2	1666,8
Картина	2	800	8	50		100	100	100	100	450	350
Цветы	3	1000	6	100		166,6	166,6	166,6	166,6	766,4	233,6
Кружки	6	240	2	100		120	120 240	120	120	220	20
Сахарница	1	60	2	15		30	30 60	30	30	45	15
Ложки	6	60	2	15		30	30 60	30	30	45	15
Арка (металлическая)	1	3500	5	600		700	700	700	700	3400	100
Столик для регистрации	1	3000	5	400		600	600	600	600	2800	200
Ткань для украшения арки	10 м	500	1	500		500	500	500	500	500	-
Ленты, банты (разных цветов)	30 м	1500	1	1500		1500	1500	1500	1500	1500	-
Усилители	2	10 000	8	1000		1250	1250	1250	1250	6000	4000
Микрофон (радио)	1	2500	4	500		625	625	625	625 2500	2375	125
Чехлы на стулья	4	2000	4	350		500	500	500	500 2000	1850	150
Итого:		137350		20015	25131		25131 25311	25131 27991	25131 28506	102214	25936

Важным шагом в производственном плане будет расчет себестоимости на единицу продукции, которая составит: (Таблица 5.5).

Таблица 5.5.

Калькуляция себестоимости

Наименование фактора	Сумма руб.	Наименование фактора	Время работы в день	Сумма Руб.
Аренда	357,2	Работа регистратора	Подготовка к регистрации на протяжении месяца, репетиции, написание сценария, сама церемония- 30 минут	3100
з/п сотрудников	1125	Работа координатора	30 минут	2000
налоги	482,2	Работа оформителя	3 часа	4000
Амортиз.отчисления	60,9	Работа скрипача	30 минут	1500
Бух.услуги	100
Услуги охраны	100
Переменные затраты	112
Итого:	2337,3			10600
Всего: 12937,3

Так же необходимо рассчитать общие затраты на производство и сбыт продукции, которые представлены в Таблице 5.6.

Таблица 5.6.

Затраты на производство и сбыт продукции

Показатели	Ед. измерения	1 год					2 год					3 год
		Всего	По кварталам				Всего	По кварталам				Всего
		Всего	I	II	III	IV	Всего	I	II	III	IV	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
выездная регистрация
1. Прямые (переменные) затраты всего, в том числе:	Руб	71201	24831	36298	4781	4311	61551	8744	25498	26981	8384	57951
Ручки (шариковые)	Руб	540	180	90	90	180	540	180	90	90	180	540
Бумага	Руб	6875	1875	1250	1875	1875	6875	1875	1250	1875	1875	6875
Блокноты	Руб	720	360		360		720	360		360		720
Заправка принтера	Руб	1800	400	400	600	400	1800	400	400	600	400	1800
Чай	Руб	1410	360	240	360	360	1410	360	240	360	360	1410
Кофе	Руб	1050	300	150	300	300	1050	300	150	300	300	1050
Сахар	Руб	196	56	28	56	56	196	56	28	56	56	196
Вода	Руб	3360	840	840	840	840	3360	840	840	840	840	3360
Реклама	Руб	55200	21300	33300	300	300	45600	300	22500	22500	300	42000
2. Постоянные (общие) затраты всего, в том числе:		747215	186803,8	186803,8	186803,8	186803,8	752331	188082,8	188082,8	188082,8	188082,8	752331
Аренда (+ ком услуги)	Руб	120000	30000	30000	30000	30000	120000	30000	30000	30000	30000	120000
з/п	Руб	378000	94500	94500	94500	94500	378000	94500	94500	94500	94500	378000
Соц.отчисления	Руб	162000	40500	40500	40500	40500	162000	40500	40500	40500	40500	162000
Налог по упрощ.с.налогооблаж.	Руб	3534	7440	9300	11160	7440	53010	8370	12090	23250	9300	57660
Амортизационные отчисления	Руб	20015	5003,75	5003,75	5003,75	5003,75	25131	6282,75	6282,75	6282,75	6282,75	25131
Бух. услуги	Руб	33600	8400	8400	8400	8400	33600	8400	8400	8400	8400	33600
Услуги охраны	Руб	33600	8400	8400	8400	8400	33600	8400	8400	8400	8400	33600
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции(услуги) всего		844456	214424,8	229611,8	200884,8	198554,8	855732	200546,8	225670,8	233663,8	202946,8	856782

Информация о работе Бизнес-план агенства по организации свадьбы