Бизнес план кабинета врача общей практики

 

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра социальной медицины, организации и управления здравоохранения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН

 

 

кабинета врача общей практики

 

 

 

 

 

Преподаватель: д.м.н. Зюков О.Л.

Выполнил: студент 6 курса

4 группы 11 десятка  

лечебного факультета

Лысечко В.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днепропетровск 2012

 

 

Структура бизнес-плана:

 

I. Краткий обзор проекта.

II. Характеристика медицинских услуг

III. Анализ положения дел в отрасли

IV. Оценка конкурентов и выбор конкурентной стратегии

V. План производства медицинских услуг

VI. План маркетинга

VII. Управление и право собственности

VIII. Финансовый план, риски

ХI. Вывод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Цель проекта: открытие клиники врача общей практики на две врачебные должности для предоставления медицинских услуг в данном населенном пункте с населением 50000 человек. Кабинет ВОП открывается на территории поликлиники ЦРБ, что существенно снижает расходы рекламу. В первое время кабинет будет пользоваться услугами лаборатории и рентген кабинетом поликлиники ЦРБ на основе индивидуального договора. В перспективе расширение кабинета до клиники обще-врачебной практики с собственной лабораторией и рентген кабинетом, транспортным средством. Планируемый срок погашения кредита 2 года.

 

II. Характеристика медицинских услуг.

 

В планируемой клинике будет  вести прием пациентов два  врача общей практики, имеющие  высшие   квалификационные   категории,   стаж   работы   болеем10  лет.   Один ВОП имеет  сертификат    по    специальности    кардиология, другой - гастроэнтерология.    Врачи    будут    оказывать    консультативную, профилактическую, лечебно-диагностическую  помощь, как на приеме, так и на дому. Планируется проводить санитарно-просветительскую работу. Будет предоставляться определенный спектр лабораторных и инструментальных методов исследования: клинический  анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи + диастаза, копрограмма,   электрокардиография,   УЗИ   органов   и   систем.   Планируется использовать современное высокотехнологическое оборудование. Будет вестись прием   беременных   женщин,   детей,   включая   и   вызовы   на   дом.   Возможно   проведение профилактических медицинских осмотров работников предприятий района по заключенным договорам.

 

III. Анализ положения дел в отрасли.

 

 В данном населенном пункте  проживает 50000 населения, в центральной  районной больнице ведут прием  10 врач общей практики, 3 врача-терапевта  и 5 педиатров, существует очередь  на оказание первичной медико-санитарной  помощи. В возрастно-половой структуре  населения преобладают лица трудоспособного  возраста. Общая заболеваемость  по обращаемости населения за  медицинской помощью составляет 700 ‰. В структуре заболеваемости  преобладают болезни органов  дыхания, желудочно-кишечные заболевания,  болезни сердечно-сосудистой и нервной системы.

Анализируя вышесказанное выявлена потребность населения в оказании первичной медико-санитарной помощи.

 

IV.   Оценка   конкурентов   и   выбор   конкурентной   стратегии.  

 

Согласно   нормативам   по укомплектованности штата сотрудников  количество врачей в ЦРБ не достаточно для обеспечения медицинской  помощи населению 50000 человек (существует очередь на оказание медицинских  услуг). Следовательно, в районе существует спрос на своевременную и квалифицированную  медицинскую помощь, которую предлагает мой кабинет общей врачебной  практики.

Так как в возрастно-половой  структуре населения преобладают  лица трудоспособного возраста,общая заболеваемость по обращаемости населения за медицинской помощью составляет 700 ‰, то по расчетам ориентировочные посещения кабинета будут составлять 20 посещений на одного врача.

В кабинете будет уделяться внимание профилактике и лечение органов  дыхания и заболеваний ЖКТ, борьбе с курением и с факторами риска  развития артериальной гипертензии, ИБС, атеросклероза.

 

V. План производства медицинских услуг.

 

План арендуемого помещения  на территории поликлиники ЦРБ

1. Кабинет врача (20 м² )

2. Перевязочная (10 м²)

3. Процедурная (10 м²)

4. Хозяйственная комната (10 м²)

5. Гардероб (3 м²)

6. Холл (10м²)

7. Регистратура (7 м²)

8. Санузел для посетителей и персонала (6 м²)

В результате общая площадь помещения  составляет 76 м². При арендной плате 6 у. е. стоимость аренды будет составлять 456 у. е. в месяц (5472 у. е. в год).

Штат сотрудников кабинета:

•    Врач общей практики - 2 человека (Зар. пл. - 2 по 2500 грн.)

•    Медсестра - 4 человека (Зар. пл. - 4 по 1000 грн.)

•    Регистратор - 2 человека (Зар. пл. - 2 по 800 грн.)

•    Уборщица/гардеробщица - 1 человек (Зар. пл. - 1000 грн.)

Всего 9 человек - 11600 грн./месяц (3866,7 у. е./месяц - 46400 у. е./год)

Начисления на заработную плату исходя из числа работающих в кабинете составляет:

•    Пенсионный фонд РФ - 20% - 2320 грн.

•    Фонд социального страхования - 3,2% - 371 грн.

•    ФОМС - 2,8% - 324 грн

Итого: 3016 грн./месяц (1005,3 у. е./месяц - 12064 у. е./год)

В результате изучения рынка предложений  на специализированное оборудование, инструменты, мебель необходимых для  оснащения кабинета врача общей  практики решено приобрести:

 

Приборы:

ЭКГ трехканальный для офиса семейного врача - (1408 у. е.)

УЗС портативный - (9197 у. е.)

 

Всего: (10606,5 у. е.)

 

Мебель:

Стол врачебный —. (103 у. е.)

Стол для медсестры — (53 у. е.)

Смотровой/перевязочный стол - (282,4 у. е.)

Шкаф для лекарств, настенный - (133,8 у. е.)

Шкаф для инструментов - (359,16 у. е.)

Кушетка (2 шт.) - (37 у. е.)

Стулья (8 шт.) -. (11,2 у. е.)

Стеллаж в регистратуру и кабинет  врача (2 шт.) - (191 у. е.)

Стол для забора крови -. (97 у. е.)

Стол пеленальный - (78 у. е.)

Ширма- (16 у. е.)

Вешалка- (17 у. е.)

Тумба под аппаратуру (2 шт.) - шт. (60 у. е.)

Стол инструментальный - (33 у.е.)

Шкаф медицинский (2 шт.) -. 1шт. (167 у. е.)

Всего:. (1776,76 у.е.)

 

Оборудование:

Комплект медицинских инструментов для ВОП - (1116,5 у. е.)  

Компьютерное оборудование для  ВОП -. (1601 у. е.)

Автоклав - (2222 у. е.)

Лотки (5 шт.) - шт. (8 у. е.)

Весы механические - (210 у.е.)

Весы медицинские - (83 у. е.)

Холодильник «Норд»-. (192,3 у. е.)

Лампа бактерицидная (2 шт.) - шт. (58,2 у. е.)

Медикаменты для ВОП - (300 у. е.)

Микроскоп - (1000 у. е.)

Скарификаторы - 3 300,00 за 3000 шт.  (110 у. е.)

Глюкометр для больницы - (68,5 у. е.)

Сухожаровой стерилизатор ГП80пз - (620 у. е.)

Всего: (6627,8 у. е.)

 

Прочие расходы:

Реклама -  (400 у. е.)

Расходы на лицензирование - (2000 у. е.)

Расходы на капитальный ремонт - (3000 у. е.)

Канцелярские товары - (400 у. е.)

Всего: (5400 у. е.)

 

Коммунальные услуги - 400 грн./месяц (134 у. е./месяц - 1608 у. е./год)

 

VI. План маркетинга.

В виду того, что аренда помещения  осуществлена на базе поликлинического отделения ЦРБ, будущая деятельность кабинета ВОП в интенсивной рекламе  не нуждается. Уклон сделан на работающее население, которое, обращаясь в  поликлинику из-за очередей, предпочтет платные услуги частного кабинета ВОП. Отсутствие лабораторного звена  объясняется договором, заключенным  с лабораторией ЦРБ на оказание данного  вида услуг на платной основе (пациент  оплачивает анализы, а кабинет ВОП  получает 7% стоимости анализа); аналогичная  схема действует с рентгеновским  кабинетом.

Прейскурант медицинских  услуг в кабинете:

• Первичный прием врача - 250 грн.

• Повторный прием - 150 грн.

• Посещение на дому - 500 грн.

• Снятие ЭКГ - 100 грн..

• Кровь на сахар - 50 грн.

• Биохимический анализ крови - 220 грн.

• Клинический анализ крови - 70 грн..

• Общий анализ мочи - 50 грн..

• Диастаза мочи - 50 грн..

• Перевязка - 80 грн..

• Консультации по вопросам планирования семьи и контрацепции - 300 грн.

• УЗИ органов брюшной полости - 250 грн.

• УЗИ отдельных органов брюшной полости - 200 грн.

• УЗИ щитовидной железы - 200 грн.

• УЗИ молочной железы - 200 грн.

• Инъекции внутривенные - 80 грн..

• Инъекции внутримышечные и подкожные - 50 грн.

 

VII. Управление и право собственности.

 

Собственником помещения является государство в лице руководства  ЦРБ. Врач общей практики является арендатором  данного помещения. Аренда 1 м² составляет 6 у. е. в месяц.

 

VIII. Финансовый план, риски.

 

Сумма выделенного кредита составляет 90000 у. е. Расходы на оборудование, мебель, приборы составляют. 19023,9 у. е.; расходы на заработную плату, начисления на заработную плату, отчисления ФОМС составляют 58464 у. е.; в год. Коммунальные услуги составляют 1600 у. е. в год. При арендной плате 6 у. е. стоимость аренды будет составлять 456 у. е. в месяц (5472 у. е. в год). Прочие расходы (5400 у. е.) в год. Сумма всех расходов составляет 89959,5 у. е. в год, благодаря чему кабинет может работать не принося прибыли целый год.

В первые 3-и месяца работы загруженность будет составлять 70%. Благодаря нахождению кабинета ВОП в помещении поликлиники ЦРБ планируется 100% загруженность последнего к 3-му месяцу работы.

При 100% загруженности (т. е. приеме 24 человек  за смену) доходы составят:

о    Первичный прием - 22 чел. * 250 = 5500 грн.

о    Повторный прием - 2 чел. * 150 = 300 грн.

о    Вызов на дом - 2 чел. * 500 = 1000 грн.

о    Снятие ЭКГ - 8 чел. * 100 грн. = 800 грн.

о   Биохимический анализ крови - 8 чел. * 220 грн.. * 7% = 123,2 грн.

о   Кровь на сахар - 12 чел. * 50 руб.* 7% = 42 грн..

о    Клинический анализ крови - 8 чел. * 70 грн.. * 7% = 39,2 грн.

о   Общий анализ мочи - 10 чел. * 50 грн. * 7% = 500 грн.

о   Перевязка - 3 чел. * 80 грн.. = 240 грн.

о   УЗИ органов брюшной  полости - 5 чел. * 250 грн.. = 1250 грн..

о   УЗИ щитовидной железы - 1 чел. * 200 грн.. = 200 грн.

о   УЗИ молочной железы - 2 чел. * 200 грн.= 400 грн.

о    Инъекции в/в - 4 чел. * 80 грн.= 320 грн.

о    Инъекции в/м, п/к - 10 чел. * 50 грн.. = 500 грн.

о   Консультации по вопросам планирования семьи и контрацепции - 3 чел. * 300 грн. = 900 грн.

Итого:

Сумма за день работы: (388,3 у. е.)×2=(776,6 у. е.)

Сумма за месяц работы с учетом рабочих дней (24 дня) – (18639 у. е.)

Экономическая оценка деятельности кабинета за первый год работы (в у. е.)

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого
Доход	13047×3			18639×9
Расход на зп. и начисления на нее	4872	4872	4872	4872	4872	4872	4872	4872	4872	4872	4872	4872	58464
Расход на амортиза цию помещения	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	4620
Расход на амортизацию оборудования	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	26160
Расход на амортиза цию мебели	177,7×12												2132,4
Прибыль	639	639	639	3827	3827	3827	3827	3827	3827	3827	3827	3827	36360