Автоматизация работы программы «заявки» зао «тагилэнергосети"»

 

3.1 Выбор и обоснование методики  расчета экономической эффективности проекта

 

На уровне функциональных подразделений внедрение информационной системы способно разрешить проблемные места в сложившейся  «фактической» системе отношений. Каждое подразделение имеет  свой собственный набор параметров эффективности работы системы.        Как правило, основной эффект от внедрения информационных систем – это рост производительности труда:23

1. Экономия рабочего  времени менеджеров.

2. Эффективное  применение человеческих ресурсов  на предприятии.

3. Сокращение  стоимости осуществления того или иного бизнес-процесса на предприятии.

3.2 Расчет показателей экономической эффективности проекта

Экономический эффект от внедрения АИС представляет собой превышение стоимостной оценки результатов внедрения над стоимостной оценкой совокупных затрат ресурсов за расчетный период.24

1. Расчет стоимости  программного продукта

Разработка, внедрение проектов по автоматизации функций управления связаны с инвестициями, вложениями средств, затратами рабочего времени и труда. Денежные затраты на автоматизацию представляют собой капитальные затраты на разработку и внедрение проекта и эксплуатационные текущие расходы.

Расходы по оплате труда разработчика программы

Для расчета стоимости программного продукта нужно определить затраты времени на разработку программного продукта, затраченного программистом.

Общее число рабочих часов, планируемых затратить на разработку:

                                     

                                      (1)                               

где  - общее число дней в периоде на разработку программы – 2 календарных меяца или 354 час.;

- число праздничных дней в  исследуемом периоде -  0;

- число выходных дней в  исследуемом периоде - 18 дней;

– продолжительность смены – 8 часов.

                                      

час.                          (2)

Для определения средней часовой оплаты программиста рассчитывается его годовой фонд заработной платы с учетом отчислений на социальные нужды. Месячный оклад инженера-программиста принимается 15000 руб. Учитывается процент премий (10-30%) и районный коэффициент (15%). На суммарный фонд заработной платы начисляется единый социальный налог 26%.

Месячный оклад программиста с учетом  всех надбавок рассчитывается по формуле:

                          

                    (3)

где  – месячная оплата труда;

- коэффициент надбавок и премий. Примем среднее значение -20%;

 – уральский коэффициент;

- коэффициент, учитывающий единый  социальный налог.

руб.

Годовой фонд заработной платы с учетом отчислений

                                                

,                                        (4)

где  12 – количество месяцев в году.

                               

руб.                               (5)

Число рабочих часов в году определяется согласно производственному календарю.

                                ,                           (6)

где  – общее число дней в году;

- число праздничных дней в  году;

- число выходных дней в  году;

– продолжительность смены;

1 – величина сокращений предпраздничных  рабочих дней.

                               

час.                    (7)

Средняя часовая оплата программиста определяется соотношением:

                                             

,                                         (8)

где  – годовой фонд заработной платы с учетом отчислений;

- число рабочих часов в году.

                            

руб./час.                            (9)

Расходы по оплате труда разработчика программы определяются по следующей формуле:

                                             

,                                  (10)

где  – трудоемкость создания программы,  выраженная в часах;

- средняя часовая оплата труда  инженера-программиста.

руб.            

Затраты по оплате машинного времени, затраченного на разработку программы

 

Для расчета себестоимости часа машинного времени необходимо определить годовой фонд времени работы персонального компьютера (ПК)  в часах.

Время профилактики: ежедневно – 0,5 часа, ежемесячно – 2 часа, ежегодно – 16 часов.

                              

           (11)

где   – общее число дней в году;

- число праздничных дней в  году;

- число выходных дней в году;

– продолжительность смены;

1 – величина сокращений предпраздничных  рабочих дней;

- время на проведение профилактических  мероприятий.

                

час.           (12)

                       

                     (13)

где   - коэффициент ежедневных профилактик (0,5);

- коэффициент ежемесячных профилактик (2);

12 – количество месяцев в году;

- коэффициент ежегодных профилактик (6).

                   

час.             (14)

Таким образом, годовой фонд времени работы ПК в часах составит:

                                      1859,5-156,5=1703 час.                              (15)

Для определения годовых отчислений на амортизацию ПК балансовая стоимость ПК рассчитывается по формуле:

                                         

                                   (16)

где  - рыночная стоимость ПК (определяется по прайсу);

- коэффициент, учитывающий затраты  на установку и наладку (5-15%).

                             

руб.                    (17)

 

Сумма годовых амортизационных отчислений определяется по формуле:

                                         

                                   (18)

где  – балансовая стоимость ПК;

 – норма амортизационных  отчислений за год.

                                 

руб.                         (19)

                                          

= 100                                     (20)

где   – полезный срок действия персонального компьютера.

                                      

100 = 20%                                   (21)

 

Затраты на электроэнергию, потребляемую ПК определяются по формуле:

                                            

,                                (22)

где   – установочная мощность ПК;

- годовой фонд полезного времени  работы машины ( );

- стоимость 1кВт/час. электроэнергии. Стоимость электроэнергии   установлена на 2013 год в размере 2,6 руб.

                              руб.                 (23)

Текущие затраты на эксплуатацию ПК:

 

                                     

                                     (24)

где   - годовые отчисления на амортизацию компьютера;

- годовые затраты на электроэнергию  для ПК.

                                 

руб.                            (25)

Себестоимость часа работы на ПК:

                                      

                                    (26)

                                  

3,34 руб./час.                         (27)

 

Затраты на оплату машинного времени составят:

 

                                        

                                     (28)

                                  

руб.                         (29)

Затраты на расходные материалы

 

Затраты на расходные материалы приведены в таблице 3.1, а общие затраты на разработку программного продукта в таблице 3.2.

Таблица 3.1 –  Расходные материалы

Статьи затрат	Стоимость за единицу, руб./шт.	Количество, шт.	Общая стоимость, руб.
Пользование ресурсами Internet			250
Бумага	150	1 пач.	150
Компакт-диск (CD-RW)	10	1 шт.	10
Итого: ( )			410

 

 

3.2.2   Общие затраты на разработку программного продукта

Таблица 3.2 – Общие затраты на разработку программного продукта

Статьи затрат	Условное   обозначение	Сумма, руб.
Затраты на оплату труда на создание  программы	З общ	54870
Затраты на оплату машинного времени на разработку программ		1149
Расходные материалы	З рм	410.
ИТОГО (СОБЩ):		56429

 

3.3 Расчет экономического эффекта

В качестве оценки результатов применения программного обеспечения в год берется разница (экономия) издержек, возникающих в результате применения предлагаемой информационной системы.

По оценкам руководителя и сотрудников аварийно-дтспетчерской службы, основной эффект от применения предлагаемого программного продукта ожидается от повышения производительности труда персонала, значительную часть рабочего времени которого занимает ввод, учет и анализ заявок.

Рассчитаем годовые затраты труда на обработку информации до внедрения программы исходя из доли рабочего времени на ведение документации для каждого сотрудника предприятия. По оценке специалистов предприятия затраты труда могут быть выражены показателями, показанными в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Затраты труда на прием и учет заявок

Должность	Среднемесячная заработная плата с учетом районного коэффициента, руб.	Единый социальный налог, %	Затра-ты на оплату труда, руб.	Доля рабочего времени на работы по учету заявок, %	Среднемесячные трудозатраты с учетом кол-ва сотрудников, руб.	Годовые трудозатраты, руб.
Начальник службы	25000	26	31500	5	1575	18900
Диспетчеры (4 чел.)	15000	26	18900	30	22680	272160
Мастера (4 чел.)	17000	26	21420	5	4283	51396
Итого						342456

 

Затраты труда на учет, контроль и анализ заявок после внедрения программы, по оценкам руководителей и персонала предприятия, после внедрения программы сократились в 2 раза, то есть экономия на высвобождении рабочего времени составляет:

                                     342456 * 50% = 171288руб.                               (30)

На основе данных таблицы 11 рассчитываются  основные показатели экономической эффективности системы.

1. Годовая экономия текущих затрат:

                                   

=171288руб.                                      (31)

2. Дополнительные капитальные вложения. В представленном случае расходование дополнительных средств на строительство зданий, аренду помещений и т.д. не производится, и дополнительные капиталовложения  связаны с затратами на разработку и внедрение системы и составляют КД=56429руб.
3. Срок окупаемости капитальных вложений рассчитывается по формуле:

                                                Т = КД / DСт,,                                         (32)

где DСт – годовая экономия текущих затрат, КД – капитальные вложения, приведенные к одному году.