Бюджетный процесс, его содержание, задачи и принципы организации

Фонд всеобуча

В текущем году     3114045*1/100=31140 руб.

Исполнение за 6 месяцев      31140/2=15570 руб.

Проект на следующий год   3402967*1/100=34030 руб.

Приобретение  инвентаря и оборудования

Проект на следующий год 1200000+1200000*20/100=1440000 руб. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 

1. Расчет расходов на питание  и медикаменты по учреждениям  здравоохранения

Учреждение	Наименование отделения, показатель	Проект
		На начало года	На конец года	Среднегодовое	Сроки развертывания сети	Число дней функционирования	Число койко-дней	Норма расходов на 1 койко-день, руб.		Сумма расходов в год, руб.
								Питание	Медикаменты	Питание	Медикаменты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Больницы и диспансеры в сельской  местности	1. Хирургические койки	68	86	82	С 01.04	320	26240	24	18	629760	472320
	2. Детские койки	59	65	62	С 01.07	320	19840	22	28	436480	555520
	3. Терапевтические койки	62	80	76	С 01.04	340	25840	21	17	542640	439280
	4. Родильные койки	40	50	41	-	330	13530	25	26	338250	351780
	5. Прочие койки	80	90	83	С 01.10	350	29050	20	30	581000	871500
	ИТОГО:	309	371	344	х	х	х	х	х	2528130	2690400
2. Больницы и диспансеры в городах	1. Хирургические койки	90	95	92	С 01.08	300	27600	23	24	634800	662400
	2. Детские койки	90	110	105	С 01.04	320	33600	25	26	840000	873600
	3. Терапевтические койки	140	170	163	С 01.04	310	50530	21	20	1061130	1010600
	4. Родильные койки	120	130	124	С 01.08	330	40920	27	29	1104840	1186680
	5. Прочие койки	100	110	103	С 01.10	320	32960	22	30	725120	988800
	ИТОГО:	540	615	587	х	х	х	х	х	4365890	4722080

 

Среднегодовое кол-во коек рассчитывается по формуле К_ср=К_01.01+К_н*m/12:

Больницы  и диспансеры в сельской местности:

- хирургические  койки   70+(86-70)*9/12=82 шт.

- детские  койки    55+(60-55)*6/12=62 шт.

- терапевтические  койки  62+(80-62)*9/12=76 шт.

- родильные  койки   40+(50-40)/12=41 шт.

- прочие  койки    80+(90-80)*3/12=83 шт.

Больницы  и диспансеры в городах:

- хирургические  койки   90+(95-90)*5/12=92 шт.

- детские  койки    90+(110-90)*9/12=105 шт.

- терапевтические  койки  140+(170-140)*9/12=163 шт.

- родильные  койки   120+(130-120)*5/12=124 шт.

- прочие  койки    100+(110-100)*3/12=103 шт.

Число койко-дней рассчитываем путем умножения среднегодового числа коек на число дней функционирования 1 койки:

Больницы  и диспансеры в сельской местности

- хирургические  койки   82*320=26240

- детские  койки    62*320=19840

- терапевтические  койки  76*340=25840

- родильные  койки   41*330=13530

- прочие  койки    83*350=29050

Больницы  и диспансеры в городах

- хирургические  койки   92*300=27600

- детские  койки    105*320=33600

- терапевтические  койки  163*310=50530

- родильные  койки   124*330=40920

- прочие  койки    103*320=32960

 

 

 

Сумма расходов в год:

- на питание

Больницы  и диспансеры в сельской местности

- хирургические  койки   24*26240=629760 руб.

- детские  койки    22*19840=436480 руб.

- терапевтические  койки  21*25840=542640 руб.

- родильные  койки   25*13530=338250 руб.

- прочие  койки    20*29050=581000 руб.

Итого:             2528130 руб.

Больницы  и диспансеры в городах

- хирургические  койки    23*27600=634800 руб.

- детские  койки     25*33600=840000 руб.

- терапевтические  койки  21*50530=1061130 руб.

- родильные  койки   27*40920=1104840 руб.

- прочие  койки      22*32960=725120 руб.

Итого:              4365890 руб.

- на медикаменты

Больницы  и диспансеры в сельской местности

- хирургические  койки   18*26240=472320 руб.

- детские  койки    28*19840=555520 руб.

- терапевтические  койки  17*25840=439280 руб.

- родильные  койки   26*13530=351780 руб.

- прочие  койки    30*29050=871500 руб.

Итого:             2690400 руб.

Больницы  и диспансеры в городах

- хирургические  койки   24*27600=662400 руб.

- детские  койки    26*33600=873600 руб.

- терапевтические  койки         20*50530=1010600 руб.

- родильные  койки   29*40920=1186680 руб.

- прочие  койки      30*32960=988800 руб.

Итого:              4722080 руб.

 

2. План амбулаторно-поликнических  посещений. Планирование медикаментов

 

Должность	Число ставок долж-ностей	Расчет нормы обслуживания в час		Число часов работы в день		Дневная нагрузка			Число Рабоч. дней в году	Годовая нагрузка	Число врачеб-ных посещений	Сред. расход на медик-ты на 1 посещение	Сумму расходов  на медик-ты,  руб.
		в полик-ке	на дому	в полик-ке	на дому	в полик-ке	на  дому	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00
1. Терапия	2,5	5	2	3	3	15	6	21	281	5901	14752,5	8	118020,00
2. Хирургия	1	9	1,25	4,5	0,5	40,5	0,625	41,125	281	11556,13	11556,13	22	254234,8
3. Гинекология	0,5	5	1,25	4,5	0,5	22,5	0,625	23,125	281	6498,13	3249,06	18	58483,1
4. Педиатрия	2,5	5	2	2,5	3	12,5	6	18,5	281	5198,5	12996,25	11	142958,8
5. Неврология	0,5	5	1,25	5		25	х	25	281	7025	3512,5	5	17562,50
6. Дерматология	0,5	8	1,25	5	х	40	х	40	281	11240	5620	15	84300,00
7. Стоматология	1,5	3	х	5	х	15	х	15	281	4215	6322,5	20	126450,00
ВСЕГО:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	802009

 

 

Дневная нагрузка = число часов работы в день х  расчет нормы обслуживания в час

В поликлинике      На дому   Всего

- терапия  3*5=15 ч.  3*2=6 ч.   15+6=21 ч.

- хирургия  4,5*9=40,5 ч. 0,5*1,25=0,625 ч.  40,5+0,625=41,125 ч.

- гинекология 4,5*5=22,5 ч. 0,5*1,25=0,625ч.           22,5+0,625=23,125ч.

- педиатрия  2,5*5=12,5 ч. 3*2=6 ч.   12,5+6=18,5

- неврология 5*5=25 ч.      -    25 ч.

- дерматология 5*8=40 ч.      -    40 ч.

- стоматология 5*3=15 ч.      -    15 ч.

 

Годовая нагрузка = общая дневная нагрузка х число рабочих дней

- терапия       21*281=5901 ч.

- хирургия  41,125*281=11556,13 ч.

- гинекология   23,125*281=6498,13 ч.

- педиатрия          18,5*281=5198,5 ч.

- неврология               25*281=7025 ч.

- дерматология             40*281=11240 ч.

- стоматология               15*281=4215 ч.

 

Число врачебных  посещений = годовая нагрузка х число ставок должностей

- терапия            5901*2,5=14752,5

- хирургия      11556,13*1=11556,13

- гинекология      6498,13*0,5=3249,06

- педиатрия       5198,5*2,5=12996,25

- неврология             7025*0,5=3512,5

- дерматология              11240*0,5=5620

- стоматология             4215*1,5=6322,5

 

 

Сумма расходов на медикаменты = средний расход медикаментов на 1 посещение х число врачебных посещений

- терапия         8*14752,5=118020 руб.

- хирургия  22*11556,13=254234,8 руб.

- гинекология     18*3249,06=58483,1 руб.

- педиатрия  11*12996,25=142958,8 руб.

- неврология         5*3512,5=17562,5 руб.

- дерматология             15*5620=84300 руб.

- стоматология        20*6322,5=126450 руб.

Итого:          802009 руб.

 

3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

 

Показатель, единица измерения	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
		Принято в текущем году	Проект на следующий год	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1. Среднегодовое количество коек	х	587	х	344
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.	850	900	800	850
3. Годовой ФЗП в год, руб.	500000	528300	300000	292400

Проект  на следующий год

Годовой ФЗП

- в городах    900*587=528300 руб.

- в сельской  местности  850*344=292400 руб.

 

4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
	Принято в текущем году	Проект на след. год	Принято в текущем году	Проект на след. год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек	х	587	х	344
2. Расходы на 1 койку в год, руб.	250	250	250	250
3. Итого канцелярских и  хозяйственных расходов, руб.	х	146750	х	86000
II. Мягкий инвентарь
1. Кол-во коек на начало года	х	540	х	309
2. Расходы на дооборудование  1 койки в год, руб.	600	600	600	600
3. Итого расходов на дооборудо- вание, руб.	х	324000	х	185400
4. Прирост коек за год	х	75	х	62
5. Расходы на оборудование  1 новой койки, руб.	800	800	800	800
6. Итого расходов на оборудование  новых коек, руб.	х	60000	х	49600
7. Всего расходов на мягкий инвентарь	х	384000	х	235000