Проект создания участка по производству фасадных алюминиевых конструкций

Таким образом, что касается качества готовой продукции и услуг, то ООО "_______________" будет являться несомненным лидером в этой области.

В плане цен у ООО "_______________" также не будет серьезных конкурентов, так как средняя отпускная цена _______________ м кв. условной продукции ООО "_______________" - _______________ руб./м.кв., а минимальная отпускная цена ближайшего конкурента - _______________ и более руб./м.кв.

В плане гибкости реагирования на покупательские потребности, на конкретное желание заказчика, ООО "_______________" также имеет неоспоримые преимущества. Наличие собственного производства стеклопакетов (основного комплектующего элемента) позволяют быстро откликаться на любые требования рынка.

4.3. Анализ рынка ресурсов

 

Для производства металлопластиковых ограждающих строительных конструкций требуются следующие основные комплектующие материалы.

1. Пластиковый  профиль.

2. Металлопрокат.

3. Стекло.

4. Запорная  арматура.

5. Фурнитура.

6. Расходные  материалы.

Поставка всех материалов будет осуществляться из _______________ автотранспортом на условиях _______________. Поставщик - _______________, поскольку для  фирмы это отличная возможность проникнуть на один из самых емких и быстро развивающихся рынков в России

Принцип поставок "под заказ" считается в данной сфере производства наиболее прогрессивным и экономичным (складские помещения не затовариваются, не остается неликвидных остатков, которые невозможно отправить обратно в _______________ по причине взимания заново таможенных платежей).

 

 

5. Маркетинговая стратегия и  обоснование цены

 

На основании фактов, изложенных в п. 3 "Характеристика продукции" изделия ООО "_______________" должны обладать самыми высокими на местном рынке характеристиками качества, а относительно низкая себестоимость продукции (благодаря значительному снижению внутрипроизводственных издержек) позволит установить отпускные цены на 15 - 20% ниже среднерыночных. Как следует из анализа рынка сбыта продукции, только такое сочетание качественных и стоимостных характеристик продукции позволит новому субъекту рынка обеспечить себе гарантированный сбыт.

Таким образом, маркетинговой стратегией ООО "_______________" является ценовая конкуренция при обеспечении эксклюзивного качества изделий. В связи с этим фирма сможет не только занять планируемую нишу на региональном рынке, но и закрепиться на ней, обеспечив себе стабильный гарантированный сбыт.

Существующий разброс цен на металлопластиковые конструкции - от _______________ руб./м кв. до _______________ руб./м кв. Точно так же велики качественные различия между продукцией разных фирм и условиями заказов.

Для того, чтобы конкурировать с минимальной ценой _______________ руб./м кв., ООО "_______________" планирует установить минимальную отпускную цену (наиболее простой вариант заказа) - не более _______________ руб./м кв. А средняя отпускная цена 1м кв. условной продукции составит _______________ руб./м кв., что существенно ниже принятой практики. Данная цена позволит предприятию работать с рентабельностью не менее _______________%.

Большой опыт предприятия в строительной деятельности, назначение на руководящие должности квалифицированных и уже зарекомендовавших себя специалистов и тщательный отбор претендентов на рабочие места - все это является дополнительным существенным фактором успеха бизнеса.

Одним из основных способов продвижения товара на рынок будет реклама - самый мощный стимулятор спроса. ООО "_______________" планирует использовать следующие каналы распространения рекламы:

• две рекламные растяжки на центральных улицах города в течение _______________ месяцев. Стоимость размещения одной рекламной растяжки составляет _______________ руб. Затраты на этот вид рекламы составят: _______________ руб.
• реклама в газете "_______________": 1/4 газетной полосы _______________ раза в месяц. Затраты на этот вид рекламы составят: в месяц: _______________ руб. в мес.; в год: _______________ руб. в год без учета скидки; в год с учетом скидки: _______________ руб. в год;
• рекламный ролик на телевидении ("_______________"): _______________ сек. х _______________ раза/день = _______________ мин. в день изготовление ролика - _______________ руб. прокат ролика - _______________ руб. за 1 мин. в день: _______________ руб. месяц:  _______________ руб. * 30 = _______________ руб. в мес.; в год: _______________ руб. * 12 = _______________ руб. в год без учета скидки в год с учетом скидки: _______________ руб. в год.

ИТОГО: рекламные расходы - _______________ руб. в год

Стратегия рекламной кампании: в течение первого месяца планируется сформировать у потенциальных потребителей мнение о товаре и фирме, в связи с чем в этот период целесообразна наиболее интенсивная реклама в средствах массовой информации, т.е. рекламные объявления будут выходить наиболее часто. Затем в течение всего года необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в данном продукте, в связи с чем реклама будет появляться постоянно, но немного реже.

 

6. План производства

 

6.1. Расчет объема выпуска продукции

 

 Предполагаемый объем  продаж в _______________ гг. (м. кв.)

 

	_______________ гг.
	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	Янв.	Фев.	Март	Всего
Готовая продукция, м кв.
Процент использования мощности

Планируемый режим работы предполагает 1 смену при 8 часовом рабочем дне. Планируемый фонд рабочего времени - 21 день. Расчетная производительность цеха после выхода завода на полную мощность: _______________ м кв. в смену

- в  месяц: _______________ * 21 = _______________ м кв. в  мес.

- в  год: _______________ м кв. в год

Полное освоение мощностей планируется к концу первого квартала _______________ года, а до тех пор будет происходить постепенное наращивание мощности.

 

6.2. Расчет объема оборота предприятия  в стоимостном выражении (при  полной (100%) загрузке мощности)

 

Розничная отпускная цена условной единицы продукции - _______________ руб./м кв.;

Объем выпуска продукции в месяц - _______________ м кв. в мес. Объем оборота предприятия в стоимостном выражении:

- в  месяц: _______________ * _______________ = _______________ руб./мес.;

- год: _______________ руб./год.

 

6.3. Расчет стоимости закупаемого  оборудования

 

Стоимость оборудования - _______________ руб. (включая стоимость монтажа).

Таможенная пошлина составляет _______________%, или _______________ руб. Сбор за таможенное оформление _______________%, - _______________ руб.

ИТОГО затраты на оборудование составят - _______________ руб.

 

6.4. Расчет издержек производства

 

Стоимость материалов, необходимых для изготовления стеклопакетов:

Расход, цена единицы материала, материальные затраты (в руб.) из расчета на одну условную единицу продукции (м кв.):

• стекло (Ц=_______________ руб./м кв.): норма расхода — _______________ м кв./м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - _______________ руб.;
• обечайка (Ц=_______________ руб./м.): норма расхода - _______________ м кв./м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - _______________ руб.;
• бутил (Ц=_______________ руб./кг): норма расхода - _______________ кг/м кв.; стоимость расхода на одну усл. ед. - _______________ руб.;
• прочие расходные материалы: стоимость расхода на условную единицу - _______________ руб.

Итого материальные затраты на производство одного м кв. стеклопакета - _______________ руб.

Стоимость материалов, необходимых для производства металлопластиковых ограждающих конструкций (кроме стоимости стеклопакетов  см. выше):

• пластиковый профиль (Ц= _______________ руб./м.), норма расхода -_______________ м /м. кв.; стоимость расхода на усл. ед. - _______________ руб.;
• металлопрокат (Ц= _______________ руб./м.), норма расхода -_______________ м /м кв.; стоимость на усл. ед. - _______________ руб.;
• фурнитура, запорная арматура и другие расходные материалы - стоимость расхода на одну усл. ед.- _______________ руб.

Итого: _______________ руб./м кв.

ВСЕГО суммарные материальные затраты на одну усл. ед. продукции - _______________ руб.

Затраты на материалы:

• в месяц: _______________ * _______________ = _______________ руб./мес;
• в год: _______________ руб./год.

 

 

Затраты на оплату труда:

 

Среднемесячные оклады: работник АУ - _______________ руб.; основные рабочие - _______________ руб.; вспомогательные рабочие и охрана - _______________ руб.; уборщики - _______________ руб.

 

Число работающих:

Рабочие цеха по производству стеклопакетов.

• Участок раскроя стекла - _______________ чел. (из них _______________ - вспом. раб.)
• Участок раскроя металл, обечайки - _______________ чел. (из них _______________ - вспом раб.)
• Участок бутилирования - _______________ чел. (из них _______________ - вспом. раб.)
• Участок мойки - _______________ чел. ( из них _______________ - вспом. раб.)
• Участок гибки металлич. обечайки - _______________ чел. (из них _______________ - вспом. раб.)
• Участок сборки стекла и рамки _______________ чел. (из них _______________ - всмог. раб.)
• Участок герметизации стеклопакета - _______________ чел. (из них _______________ вспом. раб.)

Всего в одну смену - _______________ чел.

Рабочие:

• Участок складирования - _______________ чел.
• Участок раскроя профиля- _______________ чел.
• Участок раскроя арматуры- _______________ чел.
• Участок сборки заготовок- _______________ чел.
• Участок фрезерования- _______________ чел.
• Участок сварки профиля - _______________ чел. (из них _______________ - вспомог. раб.)
• Участок обработки швов конструкций - _______________ чел.
• Участок сборки конструкций- _______________ чел.
• Участок нарезки штапиков- _______________ чел.
• Участок установки фурнитуры- _______________ чел.
• Участок контроля качества- _______________ чел.
• Бригада упаковки готовых конструкций - _______________ чел.
• Бригада доставки - _______________ чел. (из них _______________ - вспомог. раб.)
• Монтажная бригада - _______________ чел.

Всего в одну смену - _______________ человек

 

Аппарат управления:

• Директор-_______________ чел.
• Зам. директора - _______________ чел.
• Бухгалтер-_______________ чел.
• Секретарь-_______________ чел.
• Сметчик- _______________ чел.
• Начальник смены - _______________ чел.
• Учетчик - _______________ чел.

Всего - _______________ человек

Охрана и уборщики:

• Охранники - _______________ человек
• Уборщицы - _______________ человек

Всего -_______________ человек

 ИТОГО ПО ЦЕХУ: _______________ человек

 

Расчет месячного фонда з/п ( руб.)

 

Персонал	Численность	З/п в мес.	Фонд з/п в мес.
Основные рабочие
Вспомогательные рабочие
АУ
Охрана
Уборщики
Итого

 

Затраты на топливо и энергию

• энергопотребление - _______________ кВт/ч;
• стоимость 1 кВт/ч - _______________ руб.;
• фонд рабочего времени в сутки - _______________ час;
• месячный фонд рабочего времени в часах - _______________ час.

Издержки на энергию в месяц: _______________ * 30 * _______________ = _______________ руб./мес.

Издержки на энергию в год: _______________ руб./год

• потребление топлива в год (котельная) - _______________ тонн;
• стоимость топлива за 1т - _______________ руб. Издержки на топливо в месяц (среднегодовые): _______________ руб./мес.

  Издержки на топливо в год: _______________ руб./год.

ВСЕГО затраты на топливо и энергию: в месяц: _______________ руб.; в год: _______________  руб.

 

Затраты на услуги связи: в месяц: _______________ руб.; в год: _______________ руб.

 

Амортизация:

Стоимость собственных основных средств:

• оборудование - _______________ руб.
• транспорт - _______________ руб.;
• норма амортизации - _______________% в год

Амортизационные отчисления:

год: (_______________ + _______________) * _______________ = _______________ руб.; в месяц: _______________ руб./мес.

 

Расходы на рекламу

в год: _______________ руб.; в месяц - _______________ руб.

 

Транспортные (эксплуатационные) расходы: