Планирование и эффективное использование инноваций

Отходы производства перерабатываются в цехе ширпотреба, где выпускаются изделия из трикотажного лоскута (детские шорты, брюки, рейтузы, сарафаны, джемперы и др.), ватин и набивка мебельная.

 Политика в области  качества ОАО «Полесье» направлена  на создание условий для разработки  и производства качественной  и конкурентоспособной продукции. Для реализации политики в  области качества на предприятии  ежегодно разрабатывается программа «Качество» способствующая созданию продукции с улучшенными потребительскими свойствами, повышению экспортных возможностей, внедрению современного оборудования и новых технологий, экономии материальных и энергетических ресурсов.

В 2013 году мероприятия программы в основном выполнены. Осуществлен запуск в производство нового раскройного комплекса, модернизировано красильное оборудование TRGGA, приобретено новое испытательное оборудование и средства измерений, разработаны и внедрены новые виды пряж и изделий трикотажных. Совместно с Витебским государственным технологическим университетом проведены исследования по повышению качества полиакрилонитрильной пряжи на основе использования современного технологического оборудования. Проводилась работа по повышению экспортных возможностей предприятия, принималось участие в общественных мероприятиях по пропаганде в области качества, а также в мероприятиях по развитию и совершенствованию технического нормирования и стандартизации.

Проект программы «Качество» на 2014 год предусматривает выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- развитие технического  нормирования и стандартизации;

- повышение качества и  конкурентоспособности продукции;

- совершенствование информационного  обеспечения в области качества;

- образование и подготовка  кадров;

- организационные мероприятия  и пропаганда в области качества.

За истекший период 2013 года рекламации на качество выпускаемой продукции не поступали.

          1.3 Организационный план предприятия

Списочная численность работников ОАО «Полесье» на 01.01.2013 года составила 4030 человек.

Структура кадров ОАО «Полесье», характеризующая соотношение различных категорий, приведена в таблице 1.

 

       

  Таблица 1 - Структура кадров за 2013 г.

 

Категория работников	Количество, Человек		% от общего числа работников
		из них женщины	категорий работников	женщин
1. Руководители	255	158	6.3	3,9
2. Специалисты	446	356	11.1	8,83
3. Другие служащие	4	4	0.1	0, 1
4. Рабочие	3325	2617	82.5	64,93
Итого:	4030	3135	100,00	77,8

 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

Из данных, приведенных в таблице 1 можно сделать вывод о том, что основная доля работающих приходится на рабочих – 82,5%. На предприятии преобладает женский коллектив – 77,8% от общего числа работников. Это вызвано производственной спецификой предприятия.

Качество трудовых ресурсов определяется уровнем образования и практическим навыком (стажем работы по специальности). Сведения об образовательном уровне работников ОАО «Полесье» приведены в таблице 2.

          Таблица 2 - Сведения об образовательном уровне работников за 2013 г.

Категория работников	Образование, человек					Итого:
	Высшее	Среднее специальное	Профессион.-техническое	Среднее общее	Базовое общее
1. Руководители	146	94	7	8	-	255
2. Специалисты	303	122	6	15	-	446
3. Другие  служащие	-	4	-	-	-	4
4. Рабочие	58	569	1506	1163	29	3325
Итого:	507	789	1519	1186	29	4030
% от общего  числа:	12.6	19.57	37.69	29.42	0.71	100,00
из них женщины	397	537	1204	980	17	3135
% от общего  числа:	9.85	13.32	29.87	24.31	0.42	77.8

 

         Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что аппарат управления предприятием в основном укомплектован квалифицированными кадрами, имеющими преимущественно высшее и среднее специальное образование (94,1% от общего числа руководителей). Специалисты в основном также имеют высшее и среднее специальное образование (95,29% от общего числа специалистов). Основной состав рабочих имеет среднее специальное и профессионально-техническое (62.4%) и среднее общее образование (34.97%).

На 1 января 2013 года по сравнению с 1 январем 2012 года фактическое снижение численности по ОАО «Полесье» составляет 107 человек. В том числе по рабочим 97, по руководителям и специалистам 10 человек.

Работа по оптимизации структуры и упорядочению численности аппарата управления и вспомогательных служб будет продолжаться.

С целью повышения эффективности и качества труда, создании стабильных трудовых отношений 98% работников объединения переведены на контрактную форму.

Дифференциация и регулирование тарифной части зарплаты работников объединения осуществляется на основе Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь, Инструкции о порядке определения тарифных ставок и должностных окладов работников коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в зависимости от сложности труда (квалификации) в пределах одной профессии, должности; содержания и специфики труда рабочих и служащих; общих условий труда, сложности выпускаемой продукции, товаров (работ, услуг), видов деятельности.

В объединении применяется сдельно–премиальная, повременно – премиальная системы оплаты труда.

Отнесение выполняемых работ к конкретным тарифным разрядам (должностям) и присвоение работникам соответствующей квалификации осуществляется в соответствии с Единым тарифно–квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), Единым квалификационным справочником должностей служащих (ЕКСД) и иными квалификационными справочниками, утверждёнными в установленном порядке.

В состав фонда оплаты труда включены: заработная плата за выполненную работу и отработанное время; выплаты стимулирующего характера в соответствии с положениями о премировании; выплаты компенсирующего характера в соответствии с законодательством; в т.ч. ночное время (смену), за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др.; оплата за неотработанное время по законодательству; другие выплаты, включаемые в состав фонда заработной платы.

Премирование работников производится за результаты финансово– хозяйственной деятельности объединения. Отдельные категории премируются по показателям работы своего структурного подразделения, а также от результатов трудового вклада конкретного работника:

Главным условием роста заработной платы является увеличение объемов производства и реализации продукции, а также наличие прибыли.

1 июля 2012 года с целью оптимизации структуры управления прядильной фабрики создана новая безцеховая организационная структура управления. В соответствии, с которой на базе кардочёсального, приготовительного, красильно-гребнечёсального цехов создано приготовительно-красильное производство и входящие в него участки, на базе прядильного, мотально-крутильного цехов и цеха релаксации создано прядильно-крутильное производство и входящие в него участки.

По согласованию с наблюдательным советом (протокол №21 от 24.03.2011г) утверждена новая структура управления ОАО «Полесье».

На предприятии принята линейно-функциональная структура управления.

Производственно–хозяйственная деятельность объединения основывается на коммерческой, производственной, финансово-экономической функциях и непромышленной сфере. Функции, задачи, права и ответственность каждого структурного подразделения определены локальными правовыми нормативными актами.

         1.4 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

 По итогам работы за январь-декабрь 2013 года ОАО «Полесье» произведено продукции (товаров, работ и услуг) на 226147 млн. рублей в фактических ценах, что позволило обеспечить темп роста к аналогичному периоду прошлого года на уровне 192%, при годовом задании 152,9%.

Верхнего трикотажа выпущено на 77077 млн. рублей (34,1% общего объема производства в фактических отпускных ценах).

Производство верхних трикотажных изделий увеличено на 124тыс. шт. (6,7%), товарный выпуск всех видов пряжи однониточной на 143тн (3,0%) в т.ч. пряжи шерстяной на 183тн. (30,1%), пряжи штапельной на 34тн. (37,4%), производство пряжи объемной снижено на 74 тн. (1,8%).

В текущем году, как и в предыдущем, выпуск продукции осуществлялся в сложных условиях, так как модернизация и установка нового оборудования, перенос технологического оборудования с фабрики объемной пряжи на прядильную фабрику велся собственными силами и без останова производства (объем строительно-монтажных работ – 2727 млн. рублей, рост к соответствующему периоду прошлого года 149,4%).

С целью увеличения загрузки производственных мощностей ОАО «Полесье» размещало заказы по производству продукции из давальческого сырья. За 2013 год услуг по переработке продукции из давальческого сырья выполнено на 12531 млн.рублей, рост к 2011 году в 3,4 раза.

С целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции в 1 полугодии на предприятие поставлено 100тн шерсти улучшенного качества (Уругвай) и 181,9тн трикотажного хлопковискозосодержащего полотна.

Из шерсти улучшенного качества выпущено 212,3тн. пряжи шерстяной, из которых 112,6тн (53%) направлено на производство верхних трикотажных изделий. Выпущено 126тыс.шт. трикотажных изделий (использовано 43,5тн пряжи).

Трикотажных изделий из хлопко и вискозосодержащих пряж и полотна выпущено 864,8 тыс.шт. или 43,9% от всего объема производства верхнего трикотажа. На новом парке вязального оборудования (Sima Seihi. Stoll Mayer) выпущено 174,4 тыс.шт. (темп роста 173,7%). Оборудование  Shima Seiki использовалось на 97,7%, Stoll – 92,1%, Mayer – 75,6%.

В целом эффективность использования производственных мощностей фабрики верхнего трикотажа увеличилась на 0,4% и составила 65,4%, прядильной фабрики на 2,6% и составила 72,3%.

В целях поддержания жизненного уровня работающих тарифная ставка 1 разряда была повышена за год на 93% в т.ч. с 01.06.2012 на 45% и далее ежемесячно, начиная с октября по 10%.

Удельный вес руководителей, специалистов и служащих в общей численности ППП 16,9%, что выше уровня 2012 года на 0,4 пункта.

За январь-декабрь 2013 года объем внешней торговли товарами (работами, услугами) составил 42126 тыс. долл. США, в т.ч. экспорт 29387,7 тыс. долл. США, импорт 12738 тыс. долл. США из него инвестиционный  2477 тыс. долл. США. Стоимостный объем экспорта по сравнению с 2012 годом увеличился на 3206,6 тыс. долл. США или 12,2% при установленном годовом задании 20%.

Сальдо внешнеторгового оборота положительное. За 2012 год оно составило 16649,7 тыс.долл. США, при установленном годовом задании 18700 тыс.долл. США (минус 2050,3 тыс.долл. США выполнение задания – 89,0%).

За счет активизации коммерческих усилий на экспорт отгружено 411,5 тыс. шт. трикотажных изделий и 4135,1 тн. пряжи различных смесовых составов. Индекс изменения к предыдущему году 101,6% и 93,1% соответственно.

С целью увеличения поставок продукции на экспорт постоянно ведется поиск новых покупателей и новых форм сотрудничества, одной из которых является реализация товара на условиях договоров комиссии.

За 2012 год по договорам поставки верхних трикотажных изделий на условиях комиссии в московский регион поставлено трикотажных изделий на 6,15 млн.рос.рублей, в том числе ООО «Лента» на 5,35 млн.рос. рублей и ООО «Одеждаопторг» на 0,8 млн.рос.руб.

От свободной продажи валюты поступившей на расчетный счет получено операционных доходов в сумме 3334,4 млн.рублей.

К началу года запасы готовой продукции снизились на 6,0 млрд. рублей и составили на 01.01.2012 года 15 млрд.рублей или 79,7% к среднемесячному объему производства в фактических ценах при установленном задании на конец года – 181,8%.

К 01.01.2012 г. запасы трикотажных изделий снижены на 616,4 тыс. шт., полотна трикотажного на 7,5 тн., запасы пряжи объемной на 52,4 тн., увеличены запасы пряжи шерстяной на 41,3 тн. из нее давальческой на 26,9 тн. и пряжи штапельной на 32,2 тн.

В общих запасах готовой продукции по состоянию на 01.01.2013 года трикотажные изделия составляют 4,15млрд. рублей (27,6%), пряжа объемная 4,69млрд. рублей (31,3%), пряжа шерстяная 4,4 млрд. рублей (29,4%), пряжа штапельная 1,65млрд. рублей (11%).