Бизнес – план лесопильного предприятия ООО «Крона»

 

 

Таблица 2.1.7 - План материально-технического обеспечения (тыс. м3)

Диаметр бревна	Сорт	Потребно на программу	Остаток на конец года	План	Остатки на начало планируемого года	Покрытие потребности
28	IV	85,78	28,59	114,37	4	110,37

 

Основой для составления данного плана являются:

• потребность в сырье для производства пиломатериалов (табл.2.3);
• остаток на конец года, определяемый по нормативу запаса (норматив – 4 месяца). В данном проекте:

85,78: 12 * 4 = 28,59 тыс. м3;

• остаток сырья на начало года (в задании).

Покрытие потребности исчисляется как остаток сырья на конец года плюс потребность в сырье на программу минус остаток сырья на начало года:

28,59+ 85,78 – 4 = 56,67 тыс.м3.

 

 

 

 

 

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

Целью данного проекта является планирование хозяйственной деятельность лесопильного производства на ближайший период (2014 год) в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. Для более полного представления о реализации данной цели необходимо рассмотреть организационную структуру предприятия.

Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Генеральный директор ООО «Крона» - Федоров Иван Николаевич.

Для выполнения необходимого производственного процесса нужны рабочие по следующим специальностям:

Экономист занимается технико-экономическим планированием, нормированием, экономическим стимулированием.

Главный бухгалтер ведет деятельность по составлению документальных отчетов предприятия, ведет учет по товарообороту, прибыли, издержкам, рассчитывает заработную плату.

Начальник цеха руководит производственной, технической и хозяйственной деятельностью цеха.

Мастер по участку распределяет работу по рабочим местам, принимает на работу рабочих или освобождает от работы с утверждением начальника участка, представляет к поощрению и налагает взыскания, премирует передовых рабочих, следит за соблюдением норм техники безопасности на рабочих местах, предупреждает браки простои в работе, устраняет потери.

Главный механик возглавляет механический участок. Он обязан контролировать состояние оборудования, устанавливать график проведения планово-предупредительных ремонтов.

 

Подбор рабочих, несвязанных с управлением, производится на конкурсной основе.

Все рабочие приняты на постоянную работу и в зависимости от квалификации рабочих, с ними заключены соответствующие контракты и установлен уровень заработной платы.

Численность промышленно-производственного персонала составляет 131 человек, в том числе рабочих 118 человек. Из них вспомогательных рабочих 36 чел., ИТР - 8 чел., служащих - 2 чел. и МОП - 3 человека.

Годовой фонд заработной платы персонала составит 2028 т. р.

Для более плодотворной работы специалистов и рабочих на предприятии существуют следующие материальные льготы:

- гибкая премиальная система, нацеленная на выполнение конечного результата;

- медицинское страхование за счет фирмы;

- доплата за использование личного транспорта в производственных целях для руководящих работников;

- оплата очередного отпуска [5].

Такие льготы существенно привлекают работников оставаться на предприятии ООО «Крона» по сравнению с другими предприятиями аналогичного профиля, хотя здесь используется интенсивный труд работников и ненормированный рабочий день для ИТР, так как предприятие работает в 2 смены.

 

 

 

 

 

 

 

6 План по труду и заработной плате

Таблица 3.1 - Баланс использования рабочего времени 1 рабочего на год

Наименование показателей	Ед. изме-рения	По отчету за 2013 г.	По плану на 2014 г.
Календарный фонд времени	дн.	365	365
Число нерабочих дней, в т.ч. празничные выходные	дн. дн. дн.	117 12 105	118 16 102
Номинальный фонд	дн.	248	247
Неявки на работу – всего	дн.	39	32
Очередные отпуска	дн.	28	28
Отпуска по учебе	дн.	2	2
Отпуска в связи с родами	дн.	1	1
Неявки по болезни	дн.	6	1
Неявки с разрешения администрации	дн.	1	-
Неявки по неуважительным причинам	дн.	1	-
Число эффективных дней работы	дн.	209	215
Средняя номинальная прод. рабочего дня	час	8	8
Внутрисменные потери	час	0,2	0,2
Средняя продолжительность рабочего дня с учетом потерь	час	7,8	7,8
Фонд эффективного времени 1 рабочего в год	час	1630,2	1677
Повышение пр.труда за счет увеличения эф. времени	%	-	2,9

 

Таблица 3.2 - Расчет численности основных производственных рабочих и фонд оплаты труда
Наименование оборудования	Кол-во обору-дования	Наименование проф.	Разряд работы	Кол-во штатных ед. в смену	Смен-ность	Явочное количество рабочих в сутки	Число рабочих дней в году	Затраты труда, чел-днях	Тарифная ставка в день, руб. коп.	Фонд з/п, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По выработке пиломатериалов
Лесопильная рама	2	рамщик рамщик	6 4	2 2	2 2	4 4	247 247	988 988	600 500	592,8 494
Обрезной станок	1	станочник станочник	6 5	1 1	2 2	2 2	247 247	494 494	600 550	296,7 271,1
Торцовочное устройство	1	станочник станочник	4 3	1 1	2 2	2 2	247 247	494 494	500 450	247 222,3
Реечный транспортер	1	рабочий	2	1	2	2	247	494	400	197,6
Опиловочный транспортер	1	рабочий	3	1	2	2	247	494	450	222,3
Сортплощадка	1	сортировщик п/м крановщик стропальщик расправщик досок на цепях браковщик браковщик на контрольной площадке	4 4 4   4 6     6	2 1 1   4 2     1	2 2 2   1 2     2	4 2 2   4 4     2	247 247 247   247 247     247	988 494 494   988 988     494	500 500 500   500 600     600	494 247 247   494 598,8     296,4
Итого	-	-	-	-	-	-	-	8398	-	4921,3

 

Продолжение таблицы 3.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд на премирование (30%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1476,4
Всего тарифный фонд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6397,7
Среднесписочная численность рабочих, Ч = 8398/215 = 39
Производство технологической щепы
Производство технологической щепы	-   -	машинист руби- тельной машины лаборант	4   4	1   1	2   2	2   2	247   247	494   494	500   500	247   247
Итого	-	-	-	-	-	-	-	988	-	494
Фонд на премирование (30%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,2
Всего тарифный фонд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642,2
Среднесписочная численность рабочих, Ч = 988/215 = 5

 

 

 

 

 

 

Среднесписочная численность рабочих определяется как частное от деления затрат труда (чел-день) на фонд эффективного времени (дн.).

 

Таблица 3.3 - Расчет численности вспомогательных рабочих и их фонд заработной платы

 

Наименование профессий	Разряд работы	Число штатных единиц в смену, чел.	Смен-ность	Явочное количес-тво рабочих в сутки	Число рабочих дней в году	Затраты труда, чел-днях	Тарифная ставка в день, руб.коп.	Фонд з/п, руб.
Слесарь	6	1	2	2	247	494	600	296,4
Слесарь	5	1	2	2	247	494	550	271,7
Слесарь	4	1	2	2	247	494	500	247
Электромонтер	5	1	2	2	247	494	550	271,7
Прочие рабочие	-	-	-	-	-	-	-	-
Пилоточ.	6	2	2	4	247	988	600	595,8
Пилоточ.	5	2	2	4	247	988	550	543,4
Ножеточ.	5	1	2	2	247	494	550	271,7
Прочие рабочие	4	1	2	2	247	494	500	271,7
Итого	-	-	-	18	-	4940	-	2769,4
Фонд на премирование (30%)	-	-	-	-	-	-	-	830,8
Всего тарифный фонд	-	-	-	-	-	-	-	3596,32