Планирование производственно-финансовой деятельности локомотивного депо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

«Планирование производственно-финансовой деятельности локомотивного депо»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Введение 3

1. Исходные данные 4

2. Планирование объема эксплуатационной и ремонтной работы депо 5

3. Планирование качественных показателей использования локомотивов в грузовом движении 10

4. Планирование труда и заработной платы 14

4.1 Показатели плана по труду 14

4.2 Общие положения по оплате труда рабочих локомотивного депо 15

4.3 Общее положение об оплате труда служащих, руководителей и специалистов 18

4.4 Расчет численности и ФОТ работников, планируемых по прямым расходам 19

4.5 Расчет численности и фонда оплаты труда работников, планируемых  
по расходам, общим для всех мест возникновения затрат и видов работ и общехозяйственным 43

5. Планирование эксплуатационных расходов 54

5.1 Основные прямые расходы по перевозкам 54

5.2 Расходы, общие для всех мест возникновения затрат и видов работ 57

Заключение 68

Список литературы 69

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Курсовой проект предусматривает разработку следующих разделов плана экономического и социального развития основного электровозного депо:

1. Объем  эксплуатационной и ремонтной  работы.

2. Качественные  показатели использования локомотивов.

3. План  по труду и заработной плате.

4. План  эксплуатационных расходов.

5. Себестоимость  по измерителям работы локомотивного  депо.

Допускается производить расчеты в грузовом и маневровом движении, не учитывая пассажирское, хозяйственное движение и работу со сборными, вывозными и передаточными поездами.

При расчётах была применена схема обращения локомотивов и обслуживания их локомотивными бригадами, изображённая на рисунке.

Условные обозначения:

- пункт оборота локомотивов;    основное депо;

- оборот локомотивов;

 

 

 

1. Исходные данные

Вариант 05

Таблица 1

 

Показатель	Единица  измерения	Условное  обозначение	Значение
Количество поездов в сутки:
1.четное направление	ед.	Nчет	38
2. нечетное направление		Nнеч	28
Протяженность участка обращения локомотивов и обслуживания локомотивными бригадами	км	L	270
Средняя масса грузового поезда брутто	бр.,т	Qбр	4300
Норма расхода электроэнергии на измеритель 10000 ткм брутто для грузового движения	кВт час	Bэ	130
Серия локомотива			ВЛ11
Средняя техническая скорость	км/ч	Vт	56
Средняя участковая скорость	км/ч	Vуч	40
Время нахождения локомотива на станции за время оборота:
основного депо	ч	tосн	2,5
оборота локомотивов	ч	tоб	2,0
Количество маневровых локомотивов		Мман	20
Количество остановок локомотивов для смены локомотивных бригад за время оборота		nсм	1

 

 

 

2. Планирование объема эксплуатационной  и ремонтной работы депо

 

Объем эксплуатационной и ремонтной деятельности электровозного депо характеризуется следующими показателями:

• тонно-километры брутто;
• локомотиво-километры во главе поездов;
• линейный и общий пробеги;
• локомотиво-часы и локомотиво-километры маневровой работы;
• локомотиво-километры вспомогательной работы;
• парк локомотивов в распоряжении депо;
• программа ремонта локомотивов.

Тонно-километры брутто определяется по формуле:

 

 

где  - суточный пробег грузовых поездов, поездо-км;

Qбр – средняя масса грузового поезда брутто, т (табл. 1).

 

 

 

где Nчет, Nнеч – число поездов в четном и нечетном направлениях в сутки (табл. 1);

L – протяженность участка обращения локомотивов, км (табл. 1);

Протяженность участков обращения локомотивов и обслуживания локомотивными бригадами условно принимаются одинаковыми.

Пробег локомотивов во главе поездов численно равен пробегу грузовых поездов:

 

 

Линейный пробег локомотивов складывается из пробега во главе поездов, одиночного следования, двойной тяги и подталкивания:

 

 

Общий пробег складывается из линейного и условного пробега:

 

Пробег локомотивов в одиночном следовании вызывается

неравномерностью движения поездов по направлениям и определяется как разность между пробегом поездов в четном и нечетном направлениях:

 

В курсовом проекте подталкивание и двойная тяга не учитываются. Условный пробег составляет 5% от пробега во главе поездов. Все пробеги локомотивов определяются за год.

Объем работы локомотивов на маневрах определяется в локомотиво-часах и локомотиво-километрах.

Локомотиво-часы маневровой работы складываются из локомотиво-часов на маневрах и локомотиво-часов на экипировке:

 

 

Локомотиво-часы на маневрах определяются по формуле:

 

 

где Мман – количество маневровых локомотивов (табл. 1);

23,5 –  время работы маневрового локомотива  в течение суток, ч.

         365 – продолжительность планового  периода.

Локомотиво-часы на экипировке определяются по формуле:

 

 

где 0,5 – время на экипировку локомотива.

Пробег маневровых локомотивов складывается из пробегов во время работы и условного (при простое). Условно 1 ч работы приравнивается к 5 км пробега и 1 ч простоя – к 1 км пробега:

 

 

 

Полученные объемные показатели эксплуатационной работы сводятся в таблицу 2.

 

 

Таблица 2

Показатели объема эксплуатационной работы

 

Показатели объема эксплуатационной работы	Единицы измерения	Грузовое движение	Маневровая работа
			тыс. км	тыс. лок. ч
1. Объем перевозочной работы	млрд.ткм.бр	27,9
2. Пробег локомотивов во главе  поездов	млн. лок-км	6,5
3. Одиночное следование локомотивов	млн. лок-км	0,98
4. Линейный пробег	млн. лок-км	7,5
5. Условный пробег	млн. лок-км	0,32
6. Общий пробег	млн. лок-км	7,8
7. Маневровая работа			861,4	171,5

 

Для поездных локомотивов количество ремонтов определяется делением локомотиво-километров общего пробега на норму межремонтных пробегов и вычитанием из полученного количества предшествующих ремонтов.

 

Таблица 3

Среднесетевые нормы периодичности технического обслуживания

и ремонта электровозов

 

Тип и серия локомотива	Техническое обслуживание		Текущий ремонт, тыс.км			Средний ремонт СР, тыс.км	Капитальный ремонт КР, тыс.км
	ТО-2	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3
Электровоз ВЛ11	72	-	25	200	400	800	2400
Тепловоз ТЭМ17 (маневровый)	120	40 суток	9 мес.	18 мес.	36 мес.	6 лет	12 лет

 

Расчет программы ремонта производится по следующим формулам:

 

• капитальный ремонт КР:

 

 

• средний ремонт  СР:

 

 

• текущий ремонт ТР-3:

 

 

• текущий ремонт ТР-2:

 

 

• текущий ремонт ТР-1:

 

 

 

     Периодичность технического обслуживания ТО-2 грузовых локомотивов принимается исходя из размещения пунктов технического обслуживания в зависимости от времени оборота локомотива, но не реже, чем через 72 часов. Годовой объем ТО-2 рассчитывается по формуле:

 

 

где Мэ – эксплуатируемый парк локомотивов (рассчитывается ниже);

Тл – время оборота локомотива (рассчитывается ниже).

В знаменателе формулы цифра 3 означает, что ТО-2 проводится 1 раз за 3 оборота локомотива.

Программа ремонта маневровых локомотивов рассчитывается делением количества маневровых тепловозов на межремонтные сроки в годах по тем же формулам, что и в грузовом движении.

 

 

Объем ТО-2 по маневровым тепловозам рассчитывается по формуле:

 

 

 

где - количество маневровых тепловозов;

      120 – периодичность  проведения ТО-2, час

 

Рассчитанные показатели объёма ремонтной работы свести в таблицу 4.

 

 

 

 

                                                                                             Таблица  4

 

Показатели объема ремонтной работы локомотивного депо

                                                                        

      

Вид ремонта или технического обслуживания	Ед.изм	Количество
1. Электровозы
Текущий ремонт ТР-1	ремонт	273
Техническое обслуживание ТО-2	заходов	4577,3
2. Тепловозы
Текущий ремонт ТР-1	ремонт	13,4
Техническое обслуживание ТО-3	заходов	155,1
Техническое обслуживание ТО-2	заходов	1460

     

3. Планирование качественных показателей использования локомотивов в грузовом движении

 

Показателями качества работы депо в грузовом движении являются:

• средняя масса поезда брутто;
• процент вспомогательного пробега;
• оборот и среднесуточный пробег локомотива;
• производительность локомотива;
• техническая и участковая скорости движения;
• процент локомотивов в ремонте.

 

Процент вспомогательного пробега к пробегу во главе поездов и к общему пробегу определяются следующим образом:

 

 

 

Полный оборот локомотива рассчитывается для исчисления среднесуточного пробега и определяется по формуле:

 

 

 где,  Тл – оборот локомотива, час