Анализ хозяйственной деятельности локомотивного депо

 

 

Оценка влияния изменения  трудоемкости на потребность в контингенте работников, зависящих от объема перевозок, приведена в таблица 2.4

 

А оценка влияния на численность работников укрупненных факторов выполняется согласно схеме 2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         N′= 1302,176

              DN(B)                                                                                              DN(Dtup(åPl b)              DN(Dtup(Nup)

             -46,2999                       -0,9702                             -29

                                     

                                                                     N0up JåPl b                            N0up                         N1up

            294*1,003=                                        294                          265

                                                                               294,9702                                                             

 

                                                                                                                      

N0                    N0 JåPl b                                     åNi.0rmJVirm                            åNi.0 rmJåNtirm                     N1rm                N1

1303             1307,29999                     328*1,0261=                     328*1,0219=                   323             1261  

                                                       336,5565                                    335,1832                 

                                                                                DN(tirm)                                       DN(Trrm)   

                                                                                -1,3733                                -12,1832

 

       DN(åPl b)             DN(fVi)

       4,2999                -5,1244

                                                     åNi.0brJVibr                   åNi.0 brJåNtibr                   N1br

                                                       670,6488                         799,6302                     673

   

                                                            DN(tibr)                           DN(Trbr)

                                                                           128,9814             -126,63

 

Схема 2.4. Схема анализа численности рабочих локомотивного депо

 

Таблица 2.4

Оценка влияния на потребность в контингенте работников  изменений трудоемкости работ и фонда рабочего времени.

Группа работников, тип тяги, вид работ	Темп роста, %		численность рабочих, чел.				Влияние трудоемкости работ		Влияние изменения рабочего времени
	объема работ	затрат труда	Базис (3)	базис, пересчитанный на фактор		Отчет (1)	на потр-ть в кон. рабочих	на произв-ть труда (тыс т-км брутто на чел.)	на потр-ть в кон. рабочих	на произв-ть труда (тыс т-км брутто на чел.)
				объема работ	затрат труда
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Локомотивные бригады электровозные  пассажирское движение	100,0446	111,0337	126	126,0562	139,9024	120	13,8462
грузовое движение	101,5249	118,884	153	155,333	181,8313	154	26,4983
Итого электровозная тяга	Х	Х	279	281,5773	321,7991	274	40,2219
2.Моторвагонная тяга	105,1392	117,2853	166	174,531	194,6936	173	20,1626
3.Тепловозная тяга грузовое дижение	96,62921	131,7747	86	83,10112	113,3262	84	30,2251
хозяйственное движение	97,0938	117,3866	11	10,53214	12,91252	10	2,3804
маневровая работа	97,5630	112,55	139	133,4735	156,4444	132	22,9710
Итого тепловозная тяга	Х	Х	236	226,5747	282,9461	226	56,3713
Всего по локомотивным бригадам	Х	Х	681	658,0609	799,6407	673	141,5798
Всего по основным рабочим,занятым на ТРТО локомотивов	102,6087	97,90221	328	336,5565	321,1192	323	-15,4373
Контингент работников,зависящих  от объема работ по перевозкам	Х	Х	1009	996	1113,531	996	117,5308

 

ВЫВОД:

 

За изучаемый период контингент работников, занятых на перевозках сократилась на 42 человека.

Решающими факторами оказались производительность труда и увеличение объема перевозок.

За счет роста объема перевозок в млн. т-км брутто (1,0033%) численность контингента потребовалось бы увеличить на 4 человека, но рост производительности труда позволил снизить численность на 46,299 человека.

 

Производительность труда в свою очередь складывалась под действием состава выполняемых работ и изменения трудоемкости по фактору объема работ.

По условно-постоянному контингенту была относительная экономия контингента при изменении объема перевозок, составившая 0,9702 человек. Влияние на условно-постоянный контингент отклонения от норм штатного расписания составило 29 человек.

За счет изменившейся трудоемкости работ по локомотивным бригадам произошло существенное увеличение численности контингента (128,9814 человек).

За счет изменения  фонда рабочего времени численность локомотивных бригад существенно сократилась 126,63 человека).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Расчет численности  рабочих локомотивных бригад, занятых  на перевозках грузов электровозами  по видам выполняемых работ.

Для анализа причин изменения численности рабочих локомотивных бригад рекомендуется в разрезе видов движения и типов тяги из общих затрат труда  выделять время работы бригад на участке, в движении, в работе и простое на промежуточных станциях и остальные затраты труда, связанные с простоями и работой в пунктах приписки, оборота сменой бригад и др.

 

 

где К- средний состав локомотивной бригады

 

Эксплуатируемый парк локомотивов

         

         

          Σmtrst = Σmtu – Σmtdv;

 

          Σmtdr = Σmt – (Σmtdv + Σmtst).

 

Таблица 2.5

Эксплуатируемый парк локомотивов и затраты труда локомотивных бригад

 

Виды работ локомотивов	Эксплуатируемый парк лок-вов в границах работы лок.бригад, (лок-час)		Затраты труда локомотивных бригад (чел-час)
	базис	отчет	базис	отчет	изменение
Работа в  движении по участку	16959,7701	17958,1673	33919,5402	35916,3346	1996,7944
Работа и простои на промеж.станциях	3969,3079	3253,5974	7938,6158	6507,1948	-1431,4210
Остальные виды работ	14230,9220	14932,2353	28461,8440	29864,4706	1402,6266
Всего	35160,0000	36144,0000	70320,0000	72288,0000	1968,0000

 

                                                                                                

1482,5553

 103,4885 1377,1333 1,9335

                                                                                      

                                                                       

33919,5402*1,0152= 33919,5402*1,0183= 33919,5402*1,0589= 35916,3346

34436,7793 34540,2678 35917,4011

                     

70320*1,0152= 7938,6158*1,0152=        6507,1948 72288

71392,3097                             8059,6718                                                                              

-1552,4770

                                                    

                                            28461,8440*1,0152=                                                                                                                                      29864,4706

28461,8440 

1402,6266

 

751,6903

 

Рис.2.5. Схема анализа  изменений затрат труда лок.бригад по факторам, определяющим трудоемкость т-км брутто в грузовом движении, чел-час

 

Таблица 2.6

Результаты анализа изменений затрат труда лок. бригад  по факторам, определяющим трудоемкость т-км брутто, выполненных электровозами в грузовом движении

 

Фактор	Порядок оценки влияния фактора на затраты труда	Оценка влияния фактора
		на затраты труда, лок-часы	на потребность рабочих локомотивных бригад, чел	На трудоемкость 1 млн. т-км брутто
А	Б	1	2	3
трудоемкость т-км брутто в части затрат труда локомотивных бригад	2	751,6903
в том числе
а) в движении по участку	2.1	1482,5553
из них влияние изменения:
масса поезда брутто, доля полезного использования локомотивов	2.1.1	103,4885
техническая скорость движения поезда	2.1.2	1377,1333
среднесписочный состав локомотивных бригад	2.1.3	1,9335
б) в простое  и работе на промежуточных станциях	2.2	-1552,4770
в) остальные простои и другие виды работ	2.3	1402,6266
всего по факторам, определяющим трудоемкость перевозок		751,6903

 

ВЫВОД:

Решающее влияние на трудоемкость перевозок грузов электропоездами и потребность в локомотивных бригадах оказало увеличение затрат времени локомотивных бригад в движении по участку, которое произошло за счет изменения массы поезда брутто103,4885 лок-ч.) и изменения технической скорости движения поездов(1377,1333 лок-ч.) и составило 1482,5553 лок-часов. Также произошло увеличение затрат времени на выполнение прочих работ ( 1402,6266).

Также сократились  затраты времени в простое и работе на промежуточных станциях (1552,4770 лок-часа. Совместное влияние всех факторов увеличило затраты труда на 751,6903 лок-ч.

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Анализ фонда рабочего  времени локомотивных бригад

 

Анализ фонда рабочего времени, отработанного среднесписочным рабочим локомотивной бригады, выполняется исходя из следующей схемы взаимосвязи факторов, определяющих величину анализируемых показателей:

 

где - время,  отработанное одним среднесписочным рабочим;

- календарный фонд рабочего  времени;

- потери рабочего времени из-за невыходов на работу (очередной  отпуск, болезни);

- простои;

- недоработки до нормы рабочих часов;

- сверхурочные работы.

(анализ выполняется в таблице 2.7)

 

Факторы, определяющие величину фонда рабочего времени непосредственно влияют на производительность труда и численность рабочих, привлекаемых для выполнения заданного объема работ.

 

DN(x) = - DTr(x)×KTrN ;        

 

где KTrN – коэффициент влияния факторов, определяющих величину Tr на численность работников;

    DTr(x) – изменение фонда рабочего времени под влиянием фактора «х».

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.7

Оценка влияния факторов, определяющих фонд рабочего времени локомотивной бригады, на численность рабочих и производительность их труда

 

Фактор	Символ	Фонд рабочего времени			Оценка влияния фактора
		базис	отчет	изм-е	на фонд раб.времени(час)	на численность (чел)	на произв-ть (тыс.т-км брутто)
1.Календарный фонд рабочего времени	Tk	519,0	519	0	0	0	0
2.Неявки	Tn	97,7	50,0	-47,7	47,7	-30,06	219,79
в том числе по причине:         очередного отпуска		68,6	35,0	-33,6	33,6	-21,18	154,82
болезни		26,4	13,6	-12,8	12,8	-8,07	58,98
прочие		2,7	1,4	-1,3	1,3	-0,8	5,83
3.Простои	Tpr	25	12,8	-12,2	12,2	-7,48	54,67
4.Недоработки до нормы рабочих  часов	Tnd	3,6	1,9	-1,7	1,7	-1,07	7,83
5. Сверхурочные работы	Tsu	14,9	30,0	15,1	15,1	-9,52	69,58
6.Отработанное время	Tr	407,6	484,3	76,7	76,2	-47,01	343,7