Планирование труда и потребности персонала предприятия

 

- рабочие:

I_{ув (основные)} = 74,65 : 76,25 = 0,98

I_{ув (основные)} = 77,46 : 74,65 = 1,04

I_{ув (вспомогательные)} = 7,04 : 7,5 = 0,94

I_{ув (вспомогательные)} = 4,23 : 7,04 = 0,60

Анализ  численности и удельного веса работников и рабочих АО "Зеленстрой" за 2007 – 2009 гг.

Выводы:

1. Индекс среднесписочной численности предприятия в 2008 году составил 0,89. Это говорит о том, что количество кадров предприятия уменьшилось на 11 %, потому что услуги, выполняемые организацией были в этом году менее трудоемкие нежели в 2007 году. Индекс рабочих кадров отличается не намного от индекса по всему предприятию, здесь количество рабочих уменьшилось на 13 %. Это объясняется тем, что численность работников АУП остается прежней на протяжении трех лет. В 2009 году не происходит никаких изменений в численности как всего предприятия так и рабочих, потому что среднесписочная численность рабочих в 2008 году оказалась достаточной для выполнения услуг.
2. Индекс удельного веса служащих по каждой категории в 2008 году составил одинаково 1,13, т.к. численность по каждой категории не менялась, но общий удельный вес работников поменялся из-за изменения численности рабочих (16,25 % → 18,31 %). Процент соотношения персонала остался на уровне 2008 года: 18,31 %/87,69 % соответственно.
3. Индекс удельного веса основных рабочих в 2008 году составил 0,98, для вспомогательных – 0,94. В 2009 году численность основных рабочих прибавилась, т.о. индекс удельного веса данной категории увеличился на 0,06 и составил 1,04. А индекс удельного веса вспомогательных рабочих уменьшился до 0,60 (на 0,34) в результате уменьшения численности рабочих данной категории.
4. Индекс численности рабочей силы говори о том, что:

• в 2007 году списочная численность рабочих на начало года составляла 62 человека, а в результате приема и увольнения она сократилась до 56 человек на конец года, это уменьшение составило 10%, т.е. 6 человек;

• в 2008 году на начало года списочная численность составила 56 человек, после приема и выбытия кадров на конец года она составила 55 человек, т.о. численность сократилась на 2 %, т.е. 1 человек;
• в 2009 году тенденция сокращения списочной численности не меняется. На начало года она составила 55 человек, в результате приема и выбытия кадров на конец года она составила 54 человека, т.о. численность сократилась на 1 человека, т.е. на 2 %.

При планировании высвобождения и дополнительной потребности в кадрах используют следующий расчет, его исходные данные:

 

№ п/п	Показатели	2007		2008		2009
1	Среднесписочнаячисленностьрабочих	план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.
		73	67	70	58	65	58
2	Среднесписочнаячисленностьосновныхрабочих	67	61	65	53	63	55
3	Списочнаячисленность на начало года	62		56		55
4	Былопринято	23		33		37
5	Выбыло	29		34		38
6	Списочнаячисленность на конецгода	56		55		54

 

Коэффициент выбытия кадров:

 

К_вк²⁰⁰⁷ = (29 : 61) * 100 = 47,54 %

К_вк²⁰⁰⁸ = (34 : 53) * 100 = 64,15 %

К_вк²⁰⁰⁹ = (38 : 55) * 100 = 69,09 %

 

Коэффициентприемакадров:

 

К_пк²⁰⁰⁷ = (23 : 61) * 100 = 37,70 %

К_пк²⁰⁰⁸ = (33 : 53) * 100 = 62,26 %

К_пк²⁰⁰⁹ = (37 : 55) * 100 = 67,27 %

 

Коэффициент текучести кадров:

 

К_тк = К_вк

 

Относительный излишек (недостаток) рабочей:

 

∆Ч = (Ч_ф - Ч_п) * I_вп

I_вп = О_{р факт} : О_{р план}

I_вп²⁰⁰⁷ = 8588 : 8319 ≈ 1,03;

I_вп²⁰⁰⁸ = 8845 : 8647 ≈ 1,02;

I_вп²⁰⁰⁹ = 11124 : 11128 ≈ 1

∆Ч₂₀₀₇ = (67 - 73) * 1,03 = - 6 человек

∆Ч₂₀₀₈ = (58 - 70) * 1,02 = - 12 человек

∆Ч₂₀₀₉ = (58 - 65) * 1 = - 7 человек

 

Показатели движения кадров АО "Зеленстрой" за 2007 – 2009 гг.

№ п/п	Показатели	2007	2008	Отклонение		2009	Отклонение
				абсолютное	относительное, %		абсолютное	относительное, %
1	Коэффициентвыбытиякадров, %	47,54	64,15	+16,61	+34,94	69,09	+4,94	+7,7
2	Коэффициентприемакадров, %	37,70	62,26	+24,56	+65,15	67,27	+5,01	+8,05
3	Коэффициенттекучестикадров, %	47,54	64,15	+16,61	+34,94	69,09	+4,94	+7,7
4	Относительныйнедостатокрабочейсилы, чел.	6	12	+6	+100	7	-5	-41,67

 

Выводы:

1. Коэффициент выбытия кадров на данном предприятии составляет большой процент, потому что предприятие носит сезонный характер работ. В 2008 и 2009 годах коэффициент выбытия увеличивается сначала на 35,49 %, затем еще на 11,73 %, т.к. набор кадров тоже увеличивается.
2. Коэффициент приема кадров в течении трех лет увеличивается, т.к. бала поставлена задача реализовать наибольшее количество услуг, что предприятию удалось. В результате коэффициент приема кадров составил в 2008 году 56,90 %, в 2009 году – 63,79 %.
3. Коэффициент текучести кадров равен коэффициенту выбытия кадров, т.к. предприятие имеет сезонный характер работ, и основное увольнение происходит здесь только по одной причине – конец сезона.
4. Из расчетов видно, что наблюдается недостаток рабочей силы, но чисто теоретически. А на практике недостатка рабочей силы не существует. Производительность труда из-за уменьшения численности рабочих не падает, а наоборот повышается за счет уменьшения трудоемкости. Трудоемкость в свою очередь уменьшается в результате улучшения технического оснащения.

В данной главе курсовой работы проводился анализ основных результатов хозяйственной  деятельности АО "Зеленстрой", который показал, что предприятие работает стабильно. Развитие организации находится на нормальном уровне существования: вовремя выплачивается заработная плата, имеется определенная прибыль и спрос на услуги данной организации. Недостатком этого предприятия можно назвать отсутствие какого-либо планирования в области кадровой политики. Если не предпринимать никаких действий к совершенствованию, то АО "Зеленстрой" может оказаться неконкурентоспособным предприятием в данной отрасли, т.к. различные дизайнерские оформления и озеленение территории города производится на достаточно высоком конкурсном уровне.

 

 

Глава 3. рекомендации по повышению эффективности  работы в области кадровой политики предприятия

 

На данном предприятии  как таковое планирование потребности  в кадрах не ведется. Первым мероприятием будет осуществление планирования потребности в кадрах ОАО "Зеленстрой".

Каким образом  можно это сделать?

Во-первых необходимо узнать количество договоров, которые предприятие заключало на протяжении трех анализируемых лет.

 

Год	2007	2008	2009
Количестводоговоров	80	79	70

 

Во-вторых, найдем среднее  количество договоров, которое может  быть предложено в следующем году (запланируем):

Кол. Дог= 76

Рассчитаем  среднюю стоимость одного заказа в 2009 году:

С. зак. = 11124 т.т. : 70 договоров = 158,9 т.т.

Теперь можно узнать какой  объем реализации будет, примерно, в  следующем году:

Ор = 76 заказов * 158,9 т.т. = 12076,4 т.т.

На основании полученных данных можно найти потребность  в кадрах (А) на следующий год, при  условии, что выработка на одного рабочего и трудоемкость не изменится:

 

А = Ор : В;

А = 12076,4 т.т. : 191,79 т.т. = 63 человека.

 

Именно 63 рабочих потребуется предприятию  для выполнения планового объема услуг (12076,4 т.т.) при выработке на одного рабочего 191,79 т.т.

На планирование потребности в кадрах оказывает  не малое влияние трудоемкость. Если уменьшить этот показатель, то нам  уже понадобится меньшее количество рабочих.

 

Тё = 1 : В;

Тё₂₀₀₉ = 1 : 191,79 = 0,0052 ^ч./_т.т.;

 

Уменьшим  трудоемкость до 0,005.

 

Показатель	2009	2010
Трудоемкость	0,0052	0,005

 

Можно найти  новую выработку на одного рабочего:

В₁ = 1 : Тё₂₀₁₀;

В₁ = 1 : 0,005 = 200 т.т.

Получив выработку в 200 т.т., рассчитаем потребное количество рабочих  для реализации услуг в 12076,4 т.т.:

 

А₁ = Ор : В₁ = 12076,4 т.т. : 200 т.т. = 60 человек.

 

Построим  итоговую таблицу:

Влияние трудоемкости на потребное количество кадров на 2010 год.

 

№ п/п	Показатель	2010 (от 2009)	2010’	Отклонение
				абсолютное	относительное,%
1	Объемреализации	12076,4 т.т.	12076,4 т.т.	-	-
2	Трудоемкость, ч./т.т.	0,0052	0,005	-0,0002	-3,85
3	Выработка на одного рабочего, т.т.	191,79	200	+8,21	+4,28
4	Потребноеколичестворабочихкадров, чел.	63	60	-3	-4,76

 

Из таблицы  видим, что стоило снизить трудоемкость на 0,0002 ^ч./_т.т., т.е. на 3,85 %, то увеличивается выработка на одного рабочего на 8,21 т.т., т.е. на 4,28 %. В итоге потребность в кадра уменьшается на 3 человека, т.е. на 4,76 %. Получается, что для реализации запланированного объема работ при наименьшей трудоемкости (0,005 ^ч./_т.т.) нам потребуется 60 человек.

Уменьшить трудоемкость можно:

• улучшением технического состояния старого оборудования;
• приобретение нового оборудования. Например, закупить газонокосилки с лезвием наибольшего диаметра;
• нанимать более опытных рабочих.