Составление проекта бюджета района

Показатель, единица измерения

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Хозяйственные и командировочные  расходы:

1.1. среднегодовое количество классов

45

48

1.2. расходы на 1 класс, руб.

270

270

Итого хозяйственных и командировочных  расходов на все классы, руб.: стр.1.1.·  стр.1.2.

12150

12960

2. Учебные и прочие расходы

2.1. среднегодовое количество 1 - 4 классов

18

21

2.2. норма расходов на 1 класс,  руб.

140

140

сумма расходов на 1 - 4 классы, руб.: стр.2.1.·  стр.2.2

2520

2940

2.3. среднегодовое количество 5 - 9 классов

19

18

2.4. норма расходов на 1 класс,  руб.

320

320

сумма расходов на 5 - 9 классы, руб.: стр.2.3.· стр.2.4.

6080

5760

2.5. среднегодовое количество 10 - 11 классов

8

10

2.6. норма расходов на 1 класс,  руб.

260

260

сумма расходов на 10 - 11 классы, руб.: стр.2.5.·  стр.2.6.

2080

2600

Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.

10680

11300

Показатель, единица измерения

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов

381

437

2. Среднегодовое число учащихся  в ГПД: стр.1· 0,75

286

328

3. Расходы по заработной плате  в год:

3.1. на 1 учащегося, руб.

210

210

на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.3.1.

60 060

68 880

4. Начислено на заработную плату  26 %:

4.1. на 1 учащегося, руб.

54,6

54,6

на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.4.1.

15 615,6

17 908,8

5. Расходы на мягкий инвентарь  в год

5.1. на 1 учащегося, руб.

240

240

на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.5.1.

68 640

78720

6. расходы на питание:

6.1. норма расхода на питание  1 учащегося в день, руб.

40

40

6.2. число дней функционирования  групп

248

248

расходы на питание в год, руб.: стр.2 · стр.6.1. · стр.6.2.

2 837 120

3253760

Итого расходов на ГПД, руб.

2 981 435,6

3 419 268,8

Показатель

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Заработная плата педагогического  персонала

347744

352533

2. Заработная плата административно-обслуживающего  и учебно-вспомогательного персонала

66200

78542

3. Всего ФЗП

496733

517290

4. Начисления на заработную плату

129150,58

134495,4

5. Хозяйственные и командировочные  расходы

12150

12960

6. Учебные и прочие расходы

10680

11300

7. Расходы на ГПД

2981435,6

3416662,7

Итого расходов на текущее содержание школ

4044093

4523783,05

Показатель

Принято в текущем  году

Проект на следующий  год

1. Число детей:

1.1. на начало года

240

310

1.2. наконец года 

300

340

1.3. среднегодовое (прирост с  01.07)

270

325

2. Расходы на заработную плату,  руб.

2.1. на 1 ребенка, руб.

240

240

на всех детей, руб.: стр.1.3.· стр.2.1.

64800

78000

3. Начисления на заработную плату, руб.

16848

20280

4. Расходы на питание:

4.1. норма расхода на 1 ребенка  вдень, руб.

40

40

4.2. число дней функционирования  групп

230

230

4.3. число дето-дней: стр. 1.3.· стр.4.2.

62100

74750

расходы на питание всех детей в  год, руб.: стр.4.1.· стр.4.3.

2484000

2990000

5. Расходы на мягкий инвентарь:

5.1. на оборудование1 нового места,  руб.

520

520

на оборудование всех новых мест, руб.:      стр. 1.3.· стр.5.1.

31200

15600

5.2. на дооборудование 1 ранее действовавшего  места, руб.

330

330

на дооборудование всех ранее действовавших  мест, руб.: стр. 1.3.· стр.5.2.

79200

102300

6. Хозяйственные и прочие расходы:

6.1. на 1 ребенка, руб.

620

620

на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.6.1..

167400

201500

7. Родительская плата:

7.1. на 1 ребенка, руб.

30

30

на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.7.1.

8100

9750

8. Всего расходов, руб.

2851548

3417430

в том числе:

средства родителей

8100

9750

финансирование из бюджета

2843448

3407680

Наименование

Принято

Исполнение за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на следующий год

1. ДОУ в городах

2 851 548

1 425 774

2 851 548

3 417 430

2. ДОУ в сельской местности

800 000

400 000

800 000

900 000

3. Школы общеобразовательные в  городах

4 044 093

2 022 047

4 044 093

4 523 783

4. Школы общеобразовательные в  сельской местности

850 000

475 000

850 000

900 000

5. Школы-интернаты в городах и сельской местности

498 191

250 000

498 191

550 000

6. Приобретение учебников

460 000

230 000

460 000

400 000

7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждения и мероприятия по  внешкольной работе с детьми

600 000

300 000

600 000

700 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча: (стр.3. + стр.4. + стр.5. + стр.7.)· 0,01

54392,072

27705,066

54392,072

60220,031

11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования

500 000

270 000

500 000

600 000

12. Финансирование мероприятий  по организации оздоровительной  компании среди детей и подростков

50 000

25 000

50 000

70 000

13. Итого расходов

10 795 147

5 468 986

10 795 147

12 209 653

14. Приобретение инвентаря и  оборудования

1 500 000

750 000

1 500 000

1 875 000

15. Капитальные вложения на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

17. Всего расходов

13 795 147

7 018 986

13 795 147

15 784 653

Учреждение

Показатель

Проект

На начало года

На конец года

Среднегодовое

Сроки свертывания сети

Число дней функционирования

Число койко-дней

Норма расходов на 1 койко-день

Сумма расходов в год, руб..

питание

медикаменты

питание

медикаменты

1

2

3

4

5

6

7

8 = гр7· гр5

9

10

11= гр9· гр8

12= гр10· гр8

1. Больницы и диспансеры в  сельской местности

1. Хирургические койки

70

86

81

с 01.05

310

25110

25

20

627750

502200

2. Детские койки

55

60

58

с 01.06

315

18270

24

28

438480

511560

3. Терапевтические койки

60

75

70

с 01.05

330

23100

20

19

462000

438900

4. Родильные койки

45

45

45

–

320

14400

21

23

302400

331200

5. Прочие койки

75

75

75

–

300

22500

21

25

472500

562500

ИТОГО:

305

341

329

х

х

х

х

х

2303130

2346360

2. Больницы и диспансеры в  городах

1. Хирургические койки

85

95

89

с 01.08

310

27590

22

23

606980

634570

2. Детские койки

90

100

97

с 01.05

305

29585

23

25

680455

739625

3. Терапевтические койки

130

150

145

с 01.04

300

43500

21

22

913500

957000

4. Родильные койки

120

140

127

с 01.09

310

39370

25

27

984250

1062990

5. Прочие койки

90

110

93

с 01.11

330

30690

20

27

613800

828630

ИТОГО:

515

595

551

х

х

х

х

х

3798985

4222815

Должность

Число ставок должностей

Расчет нормы обслуживания в час

Число часов работы в  день

Дневная нагрузка

Чис

ло рабо

чих дней в году

Годовая нагрузка

Число врачеб

ных посеще

ний

Сред

ний расход на медикаменты  на 1 посе

щение

Сумма расходов на медикаменты, руб.

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

в поликлинике

на дому

всего

1

2

3

4

5

6

7 = гр5 · гр3

8 = гр6 · гр4

9 = гр7 + гр8

10

11 = гр10 · гр9

12 = гр11/гр2

13

14= гр13 · гр12

1. Терапия

3

6

2

3

4

18

8

26

281

7306

2435,3

10

24353,33

2. Хирургия

1,5

8

1,25

4,5

1

36

1,25

37,25

281

10467,25

6978,2

21

146541,5

3. Гинекология

1

6

1,25

5

0,5

30

0,625

30,63

281

8605,625

8605,6

20

172112,5

4. Педиатрия

2

7

2

2,5

3

17,5

6

23,5

281

6603,5

3301,8

13

42922,75

5. Неврология

1

7

1,25

4

х

28

х

28

281

7868

7868

8

62944

6. Дерматология

1

9

1,25

5

х

45

х

45

281

12645

12645

18

227610

Стоматология

1,5

4

х

5

х

20

х

20

281

5620

3746,7

23

86173,33

ВСЕГО:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

762657,4