Доходы бюджетной системы Рф, их содержание и состав

 

    Среднегодовое число детей рассчитаем по формуле:

    К_ср. = (Число детей н.г. * 6 + Число детей к.г. * 6) /12                         

    Текущий год: К_ср. = (240 * 6 + 300 * 6) / 12 = 270 чел.

    Проект: К_ср. = (310 * 6 + 340 * 6) / 12 = 325 чел. 

    7. Свод расходов  на образование,  руб.

    Фонд  всеобуча создается в размере 1% общей  суммы расходов на содержание общеобразовательных  школ.

    Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий  год планируется с ростом на 25%.

     Таблица 9

Наименование	Принято	Исполнение  за 6 месяцев	Ожидаемое исполнение	Проект  на следующий год
1. ДОУ в городах	963 600	481 800	963 600	1 144 900
2. ДОУ в сельской местности	800 000	400 000	800 000	900 000
3. Школы общеобразовательные в  городах	3 535 172	1 767 586	3 535 172	3 986 242
4. Школы общеобразовательные в  сельской местности	850 000	475 000	850 000	900 000
5. Школы-интернаты в городах и  сельской местности	498 191	250 000	498 191	550 000
6. Приобретение учебников	460 000	230 000	460 000	400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы	46 923	23 460	46 923	48 220
8. Учреждения и мероприятия по  внешкольной работе с детьми	600 000	300 000	600 000	700 000
9. Детские дома	40 000	20 000	40 000	40 000
10. Фонд всеобуча: (стр.3. + стр.4.)· 0,01	43 851,72	21 925,86	43 851,72	48 862,42
11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования	500 000	270 000	500 000	600 000
12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной компании  среди детей и подростков	50 000	25 000	50 000	70 000
13. Итого расходов (стр.1+…стр.12)	8 387 738	4 193 869	8 387 738	9 388 224
14. Приобретение инвентаря и оборудования	1 500 000	750 000	1 500 000	1 875 000
15. Капитальные вложения на строительство	900 000	500 000	900 000	1 200 000
16. Капитальный ремонт	600 000	300 000	600 000	500 000
17. Всего расходов (стр.13+стр.14,15,16)	11 387 738	5 693 869	11 387 738	12 963 224

 
 

Расходы на здравоохранение

1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения.

    Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле:

    К_ср = К_01.01+ К_н * m / 12, где

    К_ср - среднегодовое количество коек;

    К_01.01 – количество коек на начало года;

    К _н – количество развернутых новых коек;

    m - количество месяцев функционирования новой койки.

    Среднегодовое количество коек в больницах и  диспансерах сельской местности:

    Хирургических коек: 70 + (86 - 70) * 8 мес. / 12 = 81;

    Детских коек: 55 + (60 – 55) * 7 мес. / 12 = 58.

    Среднегодовое количество коек в больницах и диспансерах  городов составит:

    Хирургических коек: 85 + (95 – 85) * 5 мес. / 12 = 89;

    Детских коек: 90 + (100 – 90) * 8 мес. / 12 = 97.

    Число койко-дней = Среднегодовое число  коек * Число дней функционирования 1 койки. 

 

     

    Таблица 10

Учреждение	Показатель	Проект
		На  начало года	На  конец года	Среднегодовое	Сроки свертывания сети	Число дней функционирования	Число койко-дней	Норма расходов на 1 койко-день		Сумма расходов в год, руб..
								питание	медикаменты	питание	медикаменты
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр7· гр5	9	10	11= гр9· гр8	12= гр10· гр8
1. Больницы и  диспансеры в сельской местности	1. Хирургические  койки	70	86	80,7	с 01.05	310	25 006,7	25	20	625 166,7	500 133,3
	2. Детские койки	55	60	57,9	с 01.06	315	18 243,8	24	28	437 850,0	510 825,0
	3. Терапевтические койки	60	75	70,0	с 01.05	330	23 100,0	20	19	462 000,0	438 900,0
	4. Родильные койки	45	45	45,0	–	320	14 400,0	21	23	302 400,0	331 200,0
	5. Прочие койки	75	75	75,0	–	300	22 500,0	21	25	472 500,0	562 500,0
	ИТОГО:	305	341	328,6	х	х	х	х	х	2 299 916,7	2 343 558,3
2. Больницы и диспансеры в городах	1. Хирургические  койки	85	95	89,2	с 01.08	310	27 641,7	22	23	608 116,7	635 758,3
	2. Детские койки	90	100	96,7	с 01.05	305	29 483,3	23	25	678 116,7	737 083,3
	3. Терапевтические койки	130	150	145,0	с 01.04	300	43 500,0	21	22	913 500,0	957 000,0
	4. Родильные койки	120	140	126,7	с 01.09	310	39 266,7	25	27	981 666,7	1 060 200,0
	5. Прочие койки	90	110	93,3	с 01.11	330	30 800,0	20	27	616 000,0	831 600,0
	ИТОГО:	515	595	550,8	х	х	х	х	х	3 797 400,0	4 221 641,7

 

 

    

    2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов.

    Таблица 11

Должность	Число ставок должностей	Расчет  нормы обслуживания в час		Число часов работы в  день		Дневная нагрузка			Число рабочих дней в  году	Годовая нагрузка	Число врачебных посещений	Средний расход на медикаменты  на 1 посещение	Сумма расходов на медикаменты, руб.
		в поликлинике	на  дому	в поликлинике	на  дому	в поликлинике	на  дому	всего
1	2	3	4	5	6	7 = гр5 · гр3	12 = гр11·гр2	13	14= гр13 · гр12	11 = гр10 ·гр9	12 = гр11·гр2	13	14= гр13 · гр12
1. Терапия	3	6	2	3	4	18	21 918,0	10	219 180,0	7 306,0	21 918,0	10	219 180,0
2. Хирургия	1,5	8	1,25	4,5	1	36	15 700,9	21	329 718,4	10 467,3	15 700,9	21	329 718,4
3. Гинекология	1	6	1,25	5	0,5	30	8 605,6	20	172 112,5	8 605,6	8 605,6	20	172 112,5
4. Педиатрия	2	7	2	2,5	3	17,5	13 207,0	13	171 691,0	6 603,5	13 207,0	13	171 691,0
5. Неврология	1	7	1,25	4	х	28	7 868,0	8	62 944,0	7 868,0	7 868,0	8	62 944,0
6. Дерматология	1	9	1,25	5	х	45	12 645,0	18	227 610,0	12 645,0	12 645,0	18	227 610,0
Стоматология	1,5	4	х	5	х	20	8 430,0	23	193 890,0	5 620,0	8 430,0	23	193 890,0
ВСЕГО:	х	х	х	х	х	х	х	х	1 377 145,9	х	х	х	1 377 145,9

 

    

    3. Расчет расходов  на заработную  плату медицинского  персонала по больницам  и диспансерам  в городах и  сельской местности.

    Таблица 12

Показатель	Больницы  и диспансеры в  городах		Больницы  и диспансеры в  сельской местности
	принято в текущем году	проект  на следующий год	принято в текущем году	проект  на следующий год
1	2	3	4	5
1. Среднегодовое количество коек (табл. 10)	х	550,8	х	328,6
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.	800	800	750	750
3. Годовой ФЗП в год, руб. (стр.1 * стр. 2)	450 000	440 667	390 000	246 438

 

    4. Расчет расходов  на канцелярские  и хозяйственные  принадлежности, мягкий  инвентарь по больницам  и диспансерам  в городах и  сельской местности.

    Таблица 13

Показатель	Больницы  и диспансеры в  городах		Больницы  и диспансеры в  сельской местности
	принято в текущем году	проект  на следующий год	принято в текущем году	Проект
				на следующий год
1	2	3	4	5
I. Канцелярские и  хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек (таб.10)	х	550,8	х	328,6
2. Расходы на 1 койку в год, руб.	230	230	230	230
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. (стр.1·стр.2)	х	126 691,7	х	75 574,2
II. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на начало  года (таб.10)	х	515	х	305
2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб.	600	600	600	600
3. Итого расходов на дооборудование, руб. (стр.1·стр.2)	х	309000	х	183000
4. Прирост коек за год (табл.10 гр.4-гр.3)	х	80	х	36
5. Расходы на дооборудование 1 новой  койки, руб.	800	800	800	800
6. Итого расходов на дооборудование  новых коек, руб. (стр.4·стр.5)	х	64000	х	28800
7. Всего расходов на мягкий инвентарь,  тыс. руб. (стр.3+стр.6)	х	373000	х	211800

 

    5. Свод расходов  по больницам и  диспансерам в  городах и сельской  местности, руб.

    На  следующий год в сфере здравоохранения  планируется увеличение расходов: на приобретение оборудования на 25%; на капитальный  ремонт – на 15%.

    Таблица 14

Показатель	Больницы  и диспансеры в  городах		Больницы  и диспансеры в  сельской местности
	принято в текущем году	проект  на следующий год	принято в текущем году	проект  на следующий год
1	2	3	4	5
1. Заработная плата мед. персонала  больниц и диспансеров (табл. 12)	450 000	440 667	390 000	246 438
2. Начисления на заработную плату  (26%) (стр.1 * 0,26)	117 000	114 573	101 400	64 074
3. Питание (табл.10)	3 500 000	3 797 400	2 000 000	2 299 917
4. Медикаменты (табл.10)	4 000 000	4 221 642	2 100 000	2 343 558
5. Мягкий инвентарь (табл.13)	х	373 000	х	211 800
6. Канцелярские и хозяйственные  расходы (табл.13)	х	126 692	х	75 574
7. Приобретение оборудования и  инвентаря (рост 25%)	250 000	312500	150 000	187500
8. Капитальный ремонт (рост 15%)	1 200 000	1380000	700 000	805000
9.Прочие  расходы	400 000	450 000	300 000	350 000
Итого расходов (сумма стр.1:9)	9 917 000	11 216 473	5 741 400	6 583 860