Создание предприятия по изготовлению ювелирных изделий ЗАО«Angelia»

Наименование  показателей

В планируемом  году, руб.

Выпуск готовой продукции

97320000,0

Полуфабрикаты, предназначенные  для отпуска на сторону

1250000,0

Работы промышленного  характера на сторону

80000,0

Итого товарной продукции

98650000,0

Изменение остатков незавершённого производства на конец планируемый  год по сравнению на начало

+ 150000,0

Итого валовой продукции

98800000,0

Показатели

В планируемом  году, руб.

Остатки незавершённой  продукции на начало года

91000,0

Товарная продукция

98650000,0

Остатки незавершённой продукции на конец года

101200,0

Объём реализованной  продукции

98639800,0

Наи-

мено-

вание обо-

рудо-

вания.

Наличие обору-

дования на начало плани-

руемого года

Коли-

чество

Месяц ввода

Средне-

годовое количе-

ство вводи-

мого обору-

дования

Коли-

чество

Месяц выбы-

тия

Средне-

годовое количе-

ство выбы-

вшего обору-

дования

Средне-

годовое количе-

ство обору-

дования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Обору-

дование

№1

№2

№3

10

10

10

4

7

6

Январь

Май

Октябрь

3,7

4,1

1,0

2

3

5

Апрель

Июль

Ноябрь 

1,4

1,5

0,4

12

13

11

Показатели

Единица измерения

Наименование  оборудования

Всего

№1

№2

№3

1

2

3

4

5

6

Среднегодовое количество оборудования

шт.

12

13

11

Х

Эффективный фонд времени  работы оборудования

час.

3712

3712

3712

Х

Норма производительности

шт. в час.

4

6

3

Х

Производительная мощность

тыс. шт.

178176

289536

122496

590208

Выпуск по плану

тыс. шт.

494

1011

700

2205

Плановый коэффициент  использования производственной мощности

41,2

77,8

63,6

182,6

Состав

и виды основ-

ных произво-

дстве-

нных фондов.

Стои-

мость основ-

ных произ-

водстве-нных фондов

на начало плани-

руемого года, тыс. руб.

В планируемом  году

Среднегодовая стои-

мость основ-

ных произ-

водственных фондов в плани

руемом году,

тыс.

руб.

Ввод основных фондов

Выбытие основных фондов

Стои-

мость,

тыс.руб

Срок ввода

Средне-годовая  стои-

мость,

тыс.руб.

Стои-

мость,

тыс.

руб.

Срок выбы

тия

Среднегодо-

вая стои-

мость,

тыс.

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Здания

8400,0

-

-

-

-

-

-

8400,0

Сооруже-

ния и передато-

чные устройст-

ва

3100,0

805,0

Июль

335,4

320,0

Июль

133,3

3168,8

Машины и обору-

Дование

5700,0

910,0

Ок -

тябрь

151,7

210,0

Но -

ябрь

17,5

5834,2

Вычисли-

тельная техника

1050,0

220,0

Март

165,0

140,0

Фев -

раль

116,7

1098,3

Транспо-

ртные средства

1600,0

380,0

Ян -

варь

348,3

190,0

Ок -

тябрь

37,7

1916,6

Прочие

500,0

280,0

Фев-

раль

233,3

-

-

-

733,3

Итого

20350,0

Х

Х

1233,7

Х

Х

299,2

21151,2

Наименование  ресурсов

Количество  ресурсов в натуральных единицах

Цена единицы  ресурсов, руб.

Стоимость ресурсов, руб.

Стоимость переходящего запаса, руб.

1

2

3

4

5

Сырьё и материалы

600

255,0

153000,0

10200,0

Покупные и комплектующие  изделия

460

270,0

124200,0

8970,0

Топливо, Гкал в месяц

260

28,92

90230,4

7518,0

Энергия, кВт. час в  месяц

1550

3,08

57288,0

4773,0

Итого

Х

Х

289493,2

31461,0

Виды основных производственных фондов.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.

Средняя норма  амортизационных отчислений на полное восстановление, %

Сумма амортизационных  отчислений на полное восстановление, тыс. руб.

1

2

3

4

Здания

6220,0

1,5

6313,3

Сооружения и передаточные устройства

3395,8

1,0

3429,8

Машины и оборудование

1869,2

4,0

1944,0

Вычислительная техника

1098,3

3,0

1131,3

Транспортные средства

1916,6

5,0

2012,4

Прочие

733,3

4,0

762,6

Итого

15233,2

Х

15593,4

Наименование  продукции.

Выпуск готовой продукции в планируемом году, кг.

Трудоёмкость  продукции

Единицы,

нормо-час.

Всего выпуска, нормо-часов.

1

2

3

4

1. Серьги

2. Кольца

3.Цепочки

4.Кулоны

5.Браслеты 

26400,0

26400,0

35000,0

21200,0

23000,0

15

10

8

12

15

395940,0

264000,0

280000,0

254400,0

345000,0

Итого

Х

Х

1539340,0

Показатели

Единицы измерения

План на год

1. Трудоёмкость продукции  на программу

нормо-час

1539340,0

2. Планируемый процент  выполнения норм выработки

%

106,0

3. Трудоёмкость продукции на программу с учётом планируемого процента выполнения норм выработки

нормо-час

1631700,4

4. Полезный фонд рабочего  времени одного рабочего в  году

час.

1776

5. Численность производственных  рабочих занятых на нормируемых  работах (сдельщиков)

чел.

919

6. Численность производственных  рабочих занятых на ненормируемых  работах (повременщиков)

чел.

150

7. Численность вспомогательных  рабочих – всего в том числе:

- сдельщиков

- повременщиков

- на окладах

чел.

чел.

чел.

чел.

100

250

200

500

8. Всего рабочих

чел.

1200

Категория рабочих.

Числе-

нность рабочих, чел.

Средняя часовая  тарифная ставка.

Полезный фонд рабочего времени, час.

Фонд заработной платы рабочих по тарифным ставкам и окладам, тыс. руб.

Одного рабочего.

Всех рабочих.

1

2

3

4

5

6

Производстве-

нные рабочие

250

37,0

1776

444000

16428000,0

Вспомогатель-

ные рабочие-повременщики

200

41,0

1776

355200

14560000,3

Вспомогатель-

ные рабочие на окладах

500

Х

Х

Х

1310000,0

Всего

950

Х

3552

799200

4409,1

№

п/п

Наименование.

Выпуск готовой продукции в планируемом году, гр.

Сдельная расценка за единицу продукции, руб.

Фонд заработной платы  рабочих по сдельным расценкам, руб.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Производственные

Серьги

Кольца

Цепочки

Кулоны

Браслеты

26400

26400

35000

21200

23000

400

250

550

100

350

10560000,0

6600000,0

19250000,0

2120000,0

8050000,0

Итого:

Х

Х

46580000,0

Вспомогательные рабочие

Х

Х

1210000,0

Всего:

Х

Х

47790000,0