Бизнес-план оптики

 

Как видно из таблицы, наибольший спрос  на оптику наблюдается в сегментах  населения в возрасте от 14 до 24 лет и от 25 до 34 лет, имеющих средний и высокий доход.

 

5. План маркетинговых действий

 

Салон будет специализироваться на продаже средств коррекции  зрения (очков и контактных линз) и солнцезащитных очков среднего ценового сегмента, ориентируясь на возрастную группу от 14 до 34 лет. При позиционировании основные акценты будут сделаны  на широком ассортименте, профессиональных консультациях врача-офтальмолога и услугах по подбору очков и контактных линз, внимательном и вежливом отношении продавцов-консультантов, а также на предоставлении бесплатных телефонных консультаций врача офтальмолога.

Система продаж салона "Точка  зрения" включает в себя продажи  непосредственно в торговом зале / приемной, а также продажи по заказам через сайт в Интернет.

На стадии становления  предприятия целесообразно сконцентрироваться на развитии продаж именно в торговом зале, поскольку только там можно  провести квалифицированное обследование зрения клиента, выявить его особенности  и предпочтения, а также установить доверительные отношения.

Учитывая тот факт, что  значительная часть потребителей средств контактной коррекции относится к группе образованных "новаторов", использование Интернет как канала продаж нашего салона представляется весьма привлекательным. Главным условием получения заказов через Интернет является точное знание клиента необходимых именно ему средств коррекции, а также сопутствующих товаров.

Определение таких средств  и фиксация выбранного ассортимента должны проходить при посещении  клиентом салона, во время обследования офтальмологом. Организация Интернет-магазина потребует определенных затрат. Кроме того, необходимо наличие курьеров для доставки сделанных заказов через Интернет и администратора сайта. Однако эти издержки являются необходимым условием развития компании на фоне очевидного внедрения Интернет в повседневную жизнь горожан.

Рекламная политика

Рынок продаж средств коррекции  зрения в России испытывает дефицит  полноценных Салонов оптики, предоставляющих  качественные услуги и товары широкого ассортимента. Рекламная политика нашего салона включает 2 основных направления: мерчандайзинг места продажи и Интернет-площадка. Дополнительным направлением рекламой политики является адресная поддержка лояльности клиентов салона: сувенирная продукция, поздравления клиентов с праздниками. Поскольку концепция салона предполагает предоставление услуг и товаров высшего качественного уровня, рекламные акции не включают в свой перечень скидки как таковые. В то же время, возможны маркетинговые программы по предоставлению бонусов (дополнительных услуг, товаров, информации) для постоянных покупателей.

План сбыта

Основными источниками поступления  средств в салоне оптики являются:

• продажа контактных линз;

• продажа сопутствующих  товаров для потребителей линз;

• продажа очков;

• консультации офтальмологов.

Наиболее активный рост продаж идет в течение первого года. Каждый месяц прибавляет в среднем 4 – 5 новых покупателя в день, к концу 12-го месяца салон вполне может ежедневно  обслуживать до 60 человек. Фактически, это количество клиентов приближается к максимальной границе пропускной способности салона выбранной площади (41 кв.м). Дальнейшее наращивание клиентской базы возможно, в первую очередь, за счет развития электронной площадки продаж. Подготовленный к тому времени  корпоративный сайт и отработанный порядок обслуживания Интернет-заказов, даст дополнительный приток клиентов, который к концу второго года с момента открытия салона достигнет общей величины в 60 клиентов в день, или 1800 покупок в месяц.

 

6. Организационно-кадровый план.

 

Помещение:  ул. Володарского, 2а,  1 этаж, 1 центральный вход на дорогу, 1 запасной выход, небольшая парковка. Аренда 8500 р./мес

Первоначальные вложения:

• Кабинет офтальмолога «под ключ» (900 000 руб)
• Кассовый аппарат, компьютер (90 000 р.)
• Закупка товаров для последующей продажи (750 000 р.)

Штат:

• Продавец-консультант по бесконтактной коррекции зрения(15000р.),
• Консультант по подбору контактных линз (15000р)
• Офтальмолог(21000р.)
• Уборщица(6000р.),
• Охранник(11000р).

Первоначальные инвестиции включают в себя расходы на оборудование обустройства салона, аренду помещения, первоначальные расходы на закупку товара, рекламу и прочее.

 

7. Потенциальные риски.

 

Возможные источники возникновения  рисков на фирме:

- недостаточная информация  о спросе на данный товар/услугу

- недостаточный анализ  рынка;                                                

- недооценка конкурентов;                                                        

- падение спроса на  данный товар/услугу.

 

Характер риска	Причина	Последствия
1.недостаточная информация  о спросе на данный товар/услугу	Недостаточная информированность  о аналогичных услугах оказываемых конкурирующими фирмами	Ухудшение качества оказываемых  консультационных услуг, потеря клиентов
2.недостаточный анализ  рынка	Недостаточная информированность  о ситуации на рынке туристических  услуг	Ухудшение качества оказываемых  консультационных услуг, потеря клиентов
3. недооценка конкурентов	Ошибки в анализе сегментирования  рынка, плохая информированность о  действиях конкурирующих фирм	Потеря фирмой своей ниши на рынке. Потеря клиентов.
4.падение спроса на данный товар/услугу	Некачественный анализ конкурентов, рынка в общем объеме, недостаток информации о  ситуации на рынке.	Потеря клиентов. Падение объема производства. Снижение прибыли фирмы. Другое.

 

В ходе реализации указанного проекта могут возникнуть ситуации, приходящие к изменениям в хозяйственно-финансовой деятельности компании. Среди возможных рисков существенное влияние могут оказать:

• непредвиденное резкое ужесточение системы налогообложения, которое повлечет сильное снижение чистой прибыли компании;
• непредвиденное резкое снижение спроса, которое также повлечет снижение прибыли.

 

 

8. Финансовый план.

	1 кв-2014	2 кв-2014	3 кв-2014	4 кв-2014	1 кв-2015	2 кв-2015
Инвестиционная деятельность
Доходы	0	0	0	0	0	0
Итого доходов	0	0	0	0	0	0
Расходы
Оборудование	900 000	0	0	0	0	0
Нематериальные активы	90 000	0	0	0	0	0
Итого расходов	990 000	0	0	0	0	0
Общий CF по инвестиционной деятельности	-990 000	0	0	0	0	0
Результаты текущей деятельности
Доходы
Выручка от продаж	960000	2677500	3600000	5400000	5130000	4860000
Количество клиентов за 3 месяца	1600	3570	4000	5400	5400	5400
Средний чек	600	750	900	1000	950	900
Итого доходов	960000	2677500	3600000	5400000	5130000	4860000
Расходы
Постоянные расходы
Аренда помещения	86100	86100	86100	86100	86100	86100
Расходы на з/п:	1447200	1447200	1447200	1447200	1447200	1447200
Зар.плата	1080000	1080000	1080000	1080000	1080000	1080000
ОСН	367200	367200	367200	367200	367200	367200
Налог на имущество	4950	4950	4950	4950	4950	4950
Амортизация	15000	22500	22500	22500	22500	22500
Переменные расходы
Реклама	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
продукция	750 000	800000	0	800000	0	800000
Всего расходов	2403250	3857950	3057950	3857950	3057950	3857950
СF от тек. деятельности	1443250	1180450	542050	1542050	2072050	1002050

 

Прогнозный отчет о прибыли

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	Итого
Выручка от реализации	960000	2677500	3600000	5400000	5130000	4860000	22627500
Расходы	2403250	3857950	3057950	3857950	3057950	3857950	20093000
Прибыль до налогооблож.	-1443250	-1180450	542050	1542050	2072050	1002050	7781900
Налог на прибыль	0	0	108410	308410	414410	200410	1031640
Чистая прибыль	-1443250	-1180450	433640	1233640	1657640	801640	2683310

 

Все налоговые отчисления учтены в выше предложенных расчетах.

Ставки налога.

Налог	Ставка
Налог на имущество	2,2 %
Налог на прибыль	20 %

 

 

Показатели эффективности  проекта.

Для открытия салона оптики необходимые финансовые ресурсы  были полностью найдены за счет собственных  средств. При разработке финансового плана был применен сценарный подход.

• Ставка дисконтирования – 15 % годовых (так как бизнес быстро растущий),
• Чистая прибыль за 18м. составляет 2 683 310 р.
• Норма прибыли = ЧП/К =1,225 (122,5%)
• Срок окупаемости = 9 мес.
• Амортизация за 18 мес – 127 500 р.
• Потребность в инвестициях – 2 190 000 р.

Расчет рентабельности выполнен консервативным методом – расходы  взяты по максимуму, доходы – по минимуму. В результате выполненных вычислений, было установлено, что открытие салона оптики является экономически эффективным.