Бизнес-план ЗАО «Алф»

 

 

 

4 Местонахождения  предприятия

 

 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Новгородская 15 – адрес самого предприятия. Продукция данного предприятия предполагается поставлять для продажи в следующие государственные аптечные пункты:

- «Пром Интернешнл»,  адрес: г. Уфа, Орджоникидзевский  район, ул. Неженская 45.  

- «Аптека-Вест», адрес:  Советский район, ул. Достоевского 37. 

- «Здоровье», адрес: Кировский  район, ул. Бехтерева 78.

 

5 Описание вида деятельности

 

 

Основными целями бизнес-плана ЗАО «Алф» являются следующие:

1) увеличение объёмов продаж витаминно-минерального комплекса для детей 7 – 14 лет, созданного с учётом совместимости компонентов;

2) разработка и производство  препаратов для общего укрепления  организма ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет;

3) обеспечение качества  препарата, соответствующего стандарту РГМУ;

4) информирования потребителей  о действиях препарата путём проведения рекламной кампании.

Реализация данного  проекта осуществляется закрытым акционерным  обществом «Алф».

Целями данного  общества являются:

1) увеличение объёмов продаж витаминно-минерального комплекса для детей 7 – 14 лет, созданного с учётом совместимости компонентов;

2) разработка и производство  препаратов для общего укрепления  организма ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет;

3) обеспечение качества  препарата, соответствующего стандарту РГМУ;

4) информирования потребителей  о действиях препарата путём проведения рекламной кампании.

Основным направлением деятельности: является разработка и производство препаратов для общего укрепления организма ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет. Товар влияет на энергетический обмен, содержит витамины С, В1, К1, D3, кальций и другие полезные вещества. Укрепляет кости, зубы, способствует здоровому росту ребёнка.

Потребители продукции: данное предприятие связано с торговой сферой. Потенциальными покупателями витаминно-минерального комплекса «Алф» примерно 82% населения РФ. По своим качествам и цене «Алф» может рассчитывать на 60% рынка медицинских энтерсорбентов.

Учредители: открытое акционерное общество «Партнёр-инвест»;

Адрес общества: Советский район, ул. Ленина 78;

Фонд общества: 12,8 млн. руб. 

Уставный капитал  ЗАО «Алф» составит: 90,8 млн. руб., разделённый на доли в виде:     

1) привилегированных  акций номинальной стоимостью  – 59 млн. руб.;

2) обыкновенных акций  номинальной стоимостью – 31,8 млн. руб.

Фирма начнёт функционировать: 12.11.08.

Продолжительность рабочего дня: 8 часов.

Продолжительность рабочей недели: 6 дней.

Производство не носит  сезонный характер.

 

 

 

 

6 Анализ рынка сбыта

 

 

На российском рынке сбыта лекарственных препаратов для детей выделяют две основные группы:

1) традиционные витаминно-минеральные  комплексы, которые входят в  основной вид продукции сразу нескольких организаций, выпускаются по одинаковому составу, одинаковой дозировки, длительное время находятся на рынке сбыта и хорошо знакомы потребителям;

2) новые витаминно-минеральные  комплексы для детей, незнакомые  потребителям.

Продукция ЗАО «Алф» относится ко второй группе. В данное время предприятие не задействовано на каких-либо рынках, т.к. его товар является абсолютно новой продукцией.

Основными конкурентами являются витаминно-минеральный комплекс для детей «Здоровый малыш», «Карапуз», «Счастливое детство». Наибольший объём  рынка занимает «Здоровый малыш», на втором месте – продукт «Счастливое  детство», который наиболее близок к первому товару по объёмам продаж в денежном выражении, на третьем месте – относительно новый товар «Карапуз».

Прибыль препарата «Карапуз»  невысока, т.к. товар является новым  на рынке сбыта и потребители  ещё малознакомы с данным товаром.

Рентабельность продаж  «Здорового малыша» невысока (менее 35%). Препаратом, приносящим наибольшую прибыль, является «Счастливое детство» (на российском рынке свыше 50 – 70%). Из препаратов главным конкурентом «Алф» является «Счастливое детство», т.к. именно он имеет спрос на международном рынке.

В настоящее время  покупателями продукции  ЗАО «Алф» являются:

1) крупные дистрибьюторы  и аптечные пункты («Пром Интернешнл»,  «Аптека-Вест», ЗАО«Здоровье»);

2) больницы;

3) индивидуальные покупатели.

Чтобы удовлетворить  требования потребителей, «Алф» выпускается в различных упаковках:

- герметичных пакетах  в картонной коробке (50г);

- пластиковых банках (25 – 35г).

Для многих потребителей важен срок хранения препарата. «Алф» может храниться без потери своих свойств 5 лет, в то время как «Здоровый малыш» имеет срок хранения 4 года, а «Счастливое детство» - 3,5 года.

Условия оплаты у ЗАО  «Алф» различные, в зависимости от размера покупаемой партии, т.е. если продукция покупается оптом, то предоставляется отсрочка платежей за проданную продукцию на 2 месяца, если продукция покупается по штучно – то оплата производиться наличными.

Конечные потребители  «Алф» неоднородны по своему составу. Рынок потребителей можно разделить на сегменты. Основной сегментации являются следующие переменные факторы, которые присущи родителям, имеющим детей в возрасте от 7 до 14 лет, принимающие препарат «Алф»: уровень доходов, возраст детей, повод для совершения покупки, искомые выводы.

Сегментация конечных потребителей.

Уровень доходов родителей/возраст детей, принимающих данный препарат.	Рядовые потребители.	Потребители употребляющие данный препарат для профилактике.	Проблемные потребители.
Средний:   - дети от 7 до 8 лет   - дети от 8 до 10 лет   - дети от 10 до 12 лет   - дети от 12 до 14 лет	сегмент 1 сегмент 2 сегмент 3 сегмент 4	сегмент 5 сегмент 6 сегмент 7 сегмент 8	сегмент 9 сегмент 10 сегмент 11 сегмент 12
Выше среднего:   - дети от 7 до 8 лет   - дети от 8 до 10 лет   - дети от 10 до 12 лет   - дети от 12 до 14 лет	сегмент 13 сегмент 14 сегмент 15 сегмент 16	сегмент 17 сегмент 18 сегмент 19 сегмент 20	сегмент 21 сегмент 22 сегмент 23 сегмент 24
Высокий:   - дети от 7 до 8 лет   - дети от 8 до 10 лет   - дети от 10 до 12 лет   - дети от 12 до 14 лет	сегмент 25 сегмент 26 сегмент 27 сегмент 28	сегмент 29 сегмент 31 сегмент 32 сегмент 33	сегмент 34 сегмент 35 сегмент 36 сегмент 37

Сегменты 1-4, 13-16, 25-28 –  «рядовые потребители». Это обычные  потребители (родители), которые покупают медицинские препараты для своих детей, когда в них возникает необходимость и имеющие минимальные запас лекарств в домашней аптечке.

Сегменты 5-8, 17-20, 29-33 –  «постоянные заботящиеся о своём  здоровье потребители» - это родители, которые  ответственно относятся к состоянию здоровья собственных детей.

Сегменты 9-12, 21-24, 34-37 – «проблемные потребители» - это потребители (родители), приобретающие препараты в виду возникновения какой-либо проблемы со здоровьем у своих детей, носящей как случайные, так и систематический характер (для поддержания иммунитета ребёнка).

Новаторами на данном рынке являются постоянно заботящиеся  о здоровье своих детей родители  - сегменты 5-8, 17-20, 29-33, и это необходимо учесть в продвижении товара на региональном рынке и разработке рекламы.

В ряду давно присоединившихся покупателей пребывает существенно большая часть покупателей из сегментов 9-12, 21-24, 34-37.

Влияние на спрос индивидуальных потребителей оказывают:

- реклама;

- рецепты лечащих врачей;

- наличие товара в  розничной сети;

- имидж товара.

Продукция «Алф» обладает рядом уникальных свойств: содержит витамин В1 и железо, которые участвуют в энергетическом обмене, витамин Е, которые укрепляет иммунитет, витамин К1 и D3, которые способствуют здоровому росту ребёнка. Уникальные свойства способствуют малой эластичности «Алф» по цене. Кроме того, витаминно-минеральный комплекс для детей не занимает большой доли семейного бюджета потребителей, что тоже делает возможным изменение цены без существенного влияния на спрос.

Согласно плану ЗАО  «Алф» через три года с момента начала финансирования данного проекта «Алф» станет известным общенациональным лекарственным средством, а ёмкость его рынка увеличиться, поскольку даже низкодоходные слои населения будут постепенно переходить на более эффективные и умеренные по цене лекарственные формы.

«Алф» обладает самой высокой сорбционной ёмкостью среди всех конкурентов, что обеспечивает низкую стоимость курса лечения препаратом. Сравнительная стоимость курса лечения (5 дней) различными витаминно-минеральными комплексами для детей приведена ниже.

Сравнительная характеристика энтерсорбентов.

Препарат	Цена за одну упаковку, руб.	Цена за курс лечения (5 дней), руб.	Сорбционная ёмкость, м2/г
«Здоровый малыш»	(225 г) 95,00	95,00	150
«Счастливое детство»	(90 г) 210,00	105,00	100
«Карапуз»	(100 г) 15,00	60,00	16-20
«Алф»	(50 г) 77,00	30,00-50,00	300

Как видно из таблице, в целом стоимость курса лечения  различными энтеросорбентами сопоставима. Однако, учитывая наибольшую сорбционную ёмкость «Алф», его высокую скорость адсорбции, существует лечебная и экономическая целесообразность применения этого препарат.

«Алф» обладает совместимыми компонентами и имеет различные вкусы. Конкурирующие препараты менее удобны в применении.

 

 

7 План производства

 

 

В соответствии с данным проектом предполагается наладить новое производство, отвечающие требованиям «Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств», а также требованиям НИИ питания РАМН.

Требования к промышленной площадке:

1. размер промышленной площадки 10тыс.м²;
2. протяжённость санитарно-защитной зоны 50 м;
3. электроэнергия: до 150 кВт установочной мощности;
4. водопровод: расход до 11 м³/ч, в том числе вода хозяйственного назначения и питьевая вода;
5. сети канализации;
6. тепло отопительное 0,5 гкал/ч;
7. пар технологический до 3 т/ч;
8. сети связи.

Планируется строительство  производственного модуля и комплектация его оборудования польской фирмой «Формат». Стоимость – 54 млн. руб.

Возможно следующее  строительное решение:

- административно-лабораторная  часть корпуса – 432 м²;

- производственная часть корпуса – 750 м²²;

- складская часть корпуса – 216 м².

Технологическое оборудование. Технологический процесс включает получение сырья, его анализ, переработку, фасовку в пакеты и контроль готовой продукции. Стоимость составит:

- завода – 54 млн.  руб.;

- земельного участка  – 1 млн. руб.;

- транспорта и офисного  оборудования – 4 млн. руб. 

График реализации проекта

Вид работ	1-й год				2-й год
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал
Землеотвод
Монтаж завода и оборудования
Приобретение автотранспорта
Приобретение оргтехники