Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Курсовая работа, 17 Марта 2014, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Цель работы – изучить методы социально-экономического прогнозирования.
Поставленную цель конкретизируют следующие задачи:
- рассмотреть сущность прогнозов и дать их классификацию;
- показать цели и задачи составления прогнозов;
- проанализировать методы прогнозирования;
- на примере показать применение методов прогнозирования в туризме.
Содержание
Введение 3
1. Теоретическая база и методология прогнозирования 5
1.2.Сущность прогнозов и их классификация 5
1.2. Методы прогнозирования 10
2. Анализ условий реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» в Сибирском федеральном округе. 19
2.1. Общая характеристика и структура Федеральной целевой программы 19
2.2. Проекты программы по Сибирскому федеральному округу на примере Алтайского края 23
2.3. Эффективность реализации программы и условия внесения новых проектов в перечень мероприятий 29
3.Проект создания туристического комплекса в Алтайском крае «Особая Юрта» 32
3.1.Краткое описание инвестиционного проекта 32
3.2.Определение инвестиционной привлекательности проекта 36
3.3.Социальная эффективность проекта 47
Заключение 49
Список литературы 50
Приложение 52
Вложенные файлы: 1 файл
Metody_prognozirovania-SGGA.doc
— 439.50 Кб (Скачать файл)
Агентство «Особая Юрта» будет реализовывать услуги собственного производства и выступать посредником в реализации продукции алтайских мастеров.
Агентство «Особая Юрта»
Услуги собственного производства
Экскурсия «Быт Алтайцев» |
Экскурсия «Приготовление национального блюда» (в т.ч. разделка туши барана) |
Фотографирование |
Катание на лошадях |
Показ инсценированных постановок |
Предоставление юрты в аренду для проведения торжеств и праздников |
Изготовление справочной печатной продукции |
Выезд и проведение торжественных мероприятий и праздников |
Товары на перепродажу
Продажа продукции национальной кухни (баранина, быштаг, ореме, долган, ...) |
Продажа национальных украшений из серебра |
Продажа национальных музыкальных инструментов (хомус) |
Продажа изготовленных национальных наборов для снаряжения коня (под заказ) |
Продажа алтайской юрты (под заказ) |
Рис. 1. Виды продукции/услуг «Особая Юрта»
Приоритетными турпродуктами «Особая Юрта» будут являться экскурсии: «Быт алтайцев», «Приготовление национального блюда» (в т.ч. разделка туши барана). Сопутствующей услугой при проведении экскурсий станет возможность фотографирования посетителями экскурсий.
Если проанализировать структуру продуктов и услуг «Особая Юрта» по выручке, то приоритетными будут собственные услуги.
Рис. 2. Структура продукции/услуг «Особая Юрта»,%
3.2.Определение инвестиционной привлекательности проекта
В планировании выручки от реализации экскурсионных услуг используется средневзвешенная стоимость экскурсионной услуги на одного человека.
Таблица 3
Расчет средней стоимости билета на экскурсию «Быт алтайцев»
Категория посетителей |
Доля |
Цена |
Доля*Цена |
Зарубежные туристы |
0,5 |
300 |
150 |
Местное население |
0,4 |
200 |
80 |
Студенты |
0,1 |
60 |
6 |
Средняя цена билета, руб. |
235 | ||
Таблица 4
Расчет средней стоимости билета на экскурсию «Приготовление национального блюда»
Категория посетителей |
Доля |
Цена |
Доля*Цена |
Зарубежные туристы |
0,5 |
300 |
150 |
Местное население |
0,4 |
200 |
80 |
Студенты |
0,1 |
60 |
5 |
Средняя цена билета, руб. |
236 | ||
Таблица 5
Расчет средней стоимости фотографирования
Категория посетителей |
Доля |
Цена |
Доля*Цена |
Зарубежные туристы |
0,5 |
200 |
100 |
Местное население |
0,4 |
100 |
40 |
Студенты |
0,1 |
30 |
3 |
Средняя цена билета, руб. |
143 | ||
Таблица 6
Расчет средней стоимости катания на лошадях в час
Категория посетителей |
Доля |
Цена |
Доля*Цена |
Зарубежные туристы |
0,5 |
100 |
50 |
Местное население |
0,4 |
60 |
24 |
Студенты, дети |
0,1 |
50 |
5 |
Средняя цена билета, руб. |
79 | ||
Таблица 7
Расчет средней стоимости билета на показ постановок
Категория посетителей |
Доля |
Цена |
Доля*Цена |
Зарубежные туристы |
0,5 |
300 |
150 |
Местное население |
0,4 |
150 |
60 |
Студенты, дети |
0,1 |
50 |
5 |
Средняя цена билета, руб. |
215 | ||
Таблица 8
Расчет средней стоимости предоставления юрты
Категория потребителей услуги |
Доля |
Цена |
Доля*Цена |
Приезжие туристы |
0,2 |
3000 |
600 |
Местное население |
0,8 |
2000 |
1600 |
Средняя стоимость в день, руб. |
2200 | ||
Цены на товары для перепродажи установлены на основе средних цен на рынке. Это относится и к изготовлению инструментов, украшений, юрты.
Таблица 9
Реализация национальной
мясомолочной продукции в
Наименование |
кг/л. |
Цена, руб./кг/л. |
Итого |
Баранина |
10 кг. |
230 |
2300 |
Творог |
5 кг. |
70 |
350 |
Сметана |
10 кг. |
150 |
1500 |
Молоко |
10 л. |
45 |
450 |
Далган |
10 кг. |
70 |
700 |
Всего в месяц |
5300 | ||
В первый месяц проекта происходит запуск производства, со второго месяца начинается реализация продукции/услуг.
Производственная программа на 1-й год реализации представлен в таблице 10 (рис.3).
Таблица 11
Производственная программа на 12месяцев
Тыс. руб.
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь | |
Всего |
28,8 |
28,8 |
40,4 |
47,8 |
74,0 |
96,2 |
97,2 |
102,5 |
94,0 |
76,4 |
69,3 |
57,9 |
Примечание: данные предоставлены без учета реализации музыкальных инструментов, конного снаряжения, алтайских юрт.
Начиная со второго года проекта, следует применять коэффициент роста производства 1,4. В Третий год коэффициент – 1,2.
Рис.3. Производственная программа на 1-й год проекта, руб.
Таблица 11
Поквартальная производственная программа на период планирования
Годы |
Кварталы |
Тыс.руб. |
2014 г. |
4 кв. |
98,0 |
2015 г. |
1 кв. |
218,0 |
2 кв. |
293,7 | |
3 кв. |
203,6 | |
4 кв. |
137,2 | |
2016 г. |
1 кв. |
305,2 |
2 кв. |
411,1 | |
3 кв. |
285,0 | |
4 кв. |
342,0 | |
2017 г. |
1 кв. |
410,4 |
2 кв. |
492,4 | |
3 кв. |
590,9 |
Для организации производства необходимы капиталовложения. К основным средствам следуют отнести саму юрту с ее монтажом на сумму 160 тыс. руб.
К нематериальным внеоборотным активам следует отнести затраты на создание сайта, регистрацию предприятия, разработку фирменного стиля, логотипа.
К оборотным средствам следует отнести:
- закупку топлива на 1 год;
- национальной одежды;
- постельных принадлежностей;
- посуды;
- оборудования;
- продуктов на месяц;
- аренда участка;
- рекламных и управленческих расходов.
Расходы на заработную плату будут отнесены на текущие расходы и будут выплачиваться из выручки, начиная с конца второго месяца проекта.
Таблица 13
Капитальные вложения в проект
Наименование вложений |
Количество |
Тыс. руб. |
Внеоборотные активы |
195 | |
Нематериальные активы |
||
Регистрация ИП |
3 | |
Создание сайта агентства |
25 | |
Разработка фирменного стиля |
7 | |
Основные средства |
||
Юрта с мебелью |
160 | |
Оборотные активы |
115 | |
Топливо на год |
9,3 | |
В том числе дрова |
5 | |
уголь |
3 т. |
3,6 |
газ |
0,7 | |
Национальная одежда |
19 | |
В том числе мужская |
1 комплект |
7 |
женская |
1 комплект |
8 |
детская |
1 комплект |
4 |
Постельное белье |
8х850руб. |
6,8 |
Подушки |
8х600руб. |
4,8 |
Матрасы |
4х1200руб. |
4,8 |
Одеяла |
4х1200руб. |
4,8 |
Полотенца |
10х100руб. |
1 |
Покрывала |
4х500руб. |
2 |
Посуда в национальном стиле |
1 сервиз |
1,5 |
Посуда |
4 | |
В том числе |
1 | |
чашки |
1 | |
ножи, ложки, вилки |
2 | |
Оборудование |
41 | |
Электрический сепаратор |
1 |
5 |
Умывальник электрический |
1 |
3,5 |
Генератор |
1 |
6 |
Телевизор |
1 |
6 |
Музыкальный центр |
1 |
3,5 |
Копицентр |
1 |
7 |
Плита газовая |
1 |
10 |
Аренда, коммунальные платеи |
3 | |
Продукты на 1 месяц |
3,8 | |
Мука |
50 кг. |
0,7 |
Хлеб |
1,5 | |
Макаронные изделия |
10 кг. |
0,6 |
Рис |
10 кг. |
0,5 |
Сахар |
10 кг. |
0,5 |
Реклама и прочие оборотные ср. |
23,21 | |
Итого капитальных вложений |
322 |