Строительство озера Маруха Абатский район Тюменской области

 

Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

 

Целью проекта является строительство озера Маруха Абатский район Тюменской области социально-значимых объектов районного и областного масштаба - «Приозерского» на основе существующего центра здоровья в 90-х годов ХХ века санатория Максимальное размещение одного курорта будет 70 чел.:

• мужчин и женщин - 50 человек;

• коттеджи - 20 человек.

Уникальность объекта обеспечивается наличием самотечных горячих источников целебной минеральной воды, зоны отдыха расположены на значительном удалении от крупных населенных пунктов, обеспечению экологической чистоты, расположения на берегу живописного курорта экологически-чистое озеро площадью около 600 га, расположение объекта в заповедной зоне.

Общая потребность в инвестициях проекта (размер капитала, необходимого для инвестиционной фазы), не включая затраты на формирование оборотного капитала на 43,2 млн. рублей (Учетом инфляции - 47,3 млн.), в том числе:

• Затраты, непосредственно на строительстве  санатория - 39100000 рублей.;

• стоимость объекта в эксплуатацию и лицензирование - 0400000 рублей.;

• Стоимость материально-технической  базы - 3,7 млн. рублей.

На основе выбранного целевого сегмента потребителей курорта «Приозерский» должны относиться к нижней границе среднего ценового сегмента и предоставлять полный спектр услуг, не предлагая чрезмерное разнообразие и качество.

Санаторий «Приозерский» будет направлена на удовлетворение потребностей жителей Абатский район и прилегающие районы юга Тюменской области, которая является достаточной для обеспечения устойчивости необходимой доходов. Согласно данным исследования данным, "выбор развития рекреационных зон в районе озера Маруха" и разработка программы по содействию зона отдыха Консалтинговая группа "Лекс" признанные экологические условия, благоприятные для реализации проекта.

Объектом инвестиций является рекреационная зона «Санаторий «Приозерский», расположенная в непосредственной близости от озера «Марухи». Уникальность объекта инвестиций включает:

• наличие самоизливающегося термального источника минеральной воды (хлоридно-натриевая, йодо-бромная вода с минерализацией М-19,4 г/л, рH-6,7), применяемой при лечении и профилактике нескольких групп широко распространенных в регионе (УРФО) заболеваний;
• наличие на территории рекреационной зоны источника минеральной воды, пригодной для использования в пищевых целях;
• расположение рекреационной зоны на значительном удалении от крупных населенных пунктов (20км. от районного центра - с.Абатское и 85км. от г.Ишима), что обеспечивает экологическую чистоту района;
• наличие экологически-чистого озера «Марухи», смежного с территорией санатория. В соответствии с Распоряжением Правительства Тюменской области от 28.03.2013г. №307-рп «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков в Тюменской области» озеро «Марухи» отнесено к объектам осуществления промышленного рыболовства, промышленного рыбоводства, организации любительского и спортивного рыболовства;
• отсутствие в рекреационной зоне и непосредственной близости промышленных объектов, загрязняющих флору и фауну;
• расположение объекта в природоохранной зоне (Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 28.03.2007г. №68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов РФ» территория Абатского района отнесена к перечню лесных районов РФ) и наличие в рекреационной зоне лесного массива;
• расположение на территории санатория незаконченных объектов капитального строительства, которые, в силу своего технического состояния, могут быть использованы в полном объеме для эксплуатации санатория (данное обстоятельство значительно снижает инвестиционные потребности проекта).

Ближайший населенный пункт – с.Быструха расположено в 4,1км. восточнее рекреационной зоны. На момент разработки бизнес-плана дорога Быструха – Марухи входит в перечень областных автомобильных дорог общего пользования (Распоряжение Администрации ТО от 20.12.2004г. №1248-рк) и не имеет твердого покрытия. Успешная реализация проекта во многом будет предопределена обустройством на данном участке твердого покрытия.

По состоянию на 01.05.2013г. на территории санатория «Приозерский» находятся следующие объекты:

• недостроенное капитальное кирпичное двухэтажное здание многофункционального назначения. Общая площадь здания 704м.кв. (каждый этаж по 352м.кв.). Отделочные работы и монтаж коммуникаций на первом этаже проведены частично. Помещения первого этажа пригодны для размещения кабинетов водной терапии. Отделочные работы на втором этаже проведены в полном объеме, требуется косметический ремонт. Также требуется небольшой объем кровельных работ и оборудование мансардного этажа для технических целей. Здание имеет подвал. Проектно-сметной и иной документации на объект незавершенного строительства нет;
• недостроенное капитальное блочно-бетонное одноэтажное здание для организации столовой (пищеблок, обеденный зал, санитарные помещения) площадью 315м.кв. Завершены только общестроительные и кровельные работ, выполнена разводка коммуникаций. Требуется отделка помещений и наружная отделка здания, монтаж окон и дверей. Проектно-сметной и иной документации на объект незавершенного строительства нет;
• двухэтажный спальный корпус из быстровозводимых блочных конструкций на основе древесных и синтетических материалов с металлическим каркасом; бетонный фундамент. Площадь здания 1050м.кв. (каждый этаж по 525м.кв.). Здание в аварийном состоянии, не пригодно к эксплуатации и не подлежит восстановлению;

• строительство временных деревянных конструкций, в котором находятся  ванные комнаты для приема процедур. Должны быть снесены;

• металлический ящик для вихревой генератор - источник тепловой энергии, работающих на электроэнергии. На оперативном  этапе проекта может быть использована в качестве резервного источника для отопления помещений в дополнение к котельной;

• металлический ящик для минеральных  источников питьевой воды, оснащен  электрическим насосом; требует  реконструкции;

• кирпич коробка для самоизливающиеся источник термальной минеральной воды должна быть реконструирована;

• здания подвели текущие линий  электропередачи;

• Молодые хвойные насаждения, которые требуют прореживания (санитарные рубки), очистке и благоустройству  территории.

Территория санатория не огорожена, болотистой береговой линии. 
Реализация проекта включает в себя следующие направления капитальных вложений в инвестиционной фазе:

• разработка проектно-сметной документации;

• приложите объекта «Санаторий«  Приозерский »и строительство сервисных средств защиты;

• снос деревянного блока и спальный корпус на его месте новое двухэтажное  кирпичное общежитие на 50 мест. Этот пакет будет оборудованные номера для гостей и небольшое количество офисных помещений;

• завершение многоэтажного здания (необходимо провести отделочные работы на втором этаже, завершить кровельные работы, а также осуществлять монтаж оборудования для приема водных процедур на первом этаже). Этот пакет будет доступен: на первом этаже - офисы водной терапии, общие процедурные кабинеты, смотровые кабинеты, на втором этаже - тренажерный зал и бэк-офиса административные и предметов медицинского назначения;

• завершение одноэтажное здание - столовая на 80 посадочных мест;

• источники тепловой оборудования и минеральной питьевой воды и улучшение коммуникаций корпусов санатория;

• строительство и оборудование котельной и трансформаторной подстанции и совершенствование связи в  курортном;

• Оборудование в курортном 5 коттеджей  в непосредственной близости от общей  емкости озера Марухи - 20 мест;

• приобретение автобуса для 28 мест (КАвЗ) для упорядоченной доставки отдыхающих рейсов и курсовкам развозки долг и среднего медицинского персонала;

• очистка дна озера для пляжного инвентаря, нижнее озеленение песка;

• Оборудование пляж и пирс на 5 лодок (для предоставления рыболовство);

• Ландшафтный дизайн и строительство  спортивных сооружений санатория и  культурная деятельность (аллея, детская  площадка, беговые дорожки, беседки).

Значительные инвестиции должны быть реализованы, чтобы создать необходимую материально-техническую базу санатория: приобретение мебели, здравоохранения, спорта и бытовой техники, медицинского оборудования, спортивного, общехозяйственных и административных зданий.

Ввод в эксплуатацию требуют  лицензирования отдельных видов медицинских услуг, согласований в контролирующих органах, получение соответствующих сертификатов.

Предполагаемый объем капитальных  вложений в инвестиционной фазе проекта  составит 43,2 млн. рублей. Общие инвестиционные потребности (в том числе рабочего капитала в инвестиционной и эксплуатационной фаз проекта) является 60200000 рублей.

Объект «Санаторий «Приозерский» имеет важное социальное, экономическое и культурное значение для Абатский район Тюменской области и прилегающих районов.

 

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

 

Особенности внешних условий проекта (по данным исследования данным, выбор развития рекреационных зон в районе озера Маруха и разработка программы по содействию отдыха Консалтинговая Группа область "IRS"; доклад прилагается к бизнес-плану)

• В 2012 году услугами санаторно-курортных организаций расположенных в Тюменской области пользуются около 100000 человек, из них 80 000 на юге Тюменской области. Около 20% посетителей пользовались услугами санаториев, не преследуя своей целью лечения или профилактики;

• Средняя продолжительность пребывания посетителей санаториев Тюмени было 16 дней;

• в Тюменской области зарегистрировано 31 санатория организации;

• возможная емкость курортов Тюмени может удовлетворить потребности  санаторно-курортное лечение, только 9% населения юга Тюменской области;

• релаксации в спа и Охотничий  и рыболовный туризм службе регионального  спроса. Привлечь клиентов из других регионов в массовом порядке может только уникальных курортов;

• Почти все курорты юга Тюменской  области, расположенной вокруг Тюмень - Тюменская область;

• развитие сектора курортного туризма  сдерживается неразвитостью частного здравоохранения;

• 27% населения России всех видов  отдыха предпочитает лечение в санаториях, 19-22% - охота, рыбалка и походы;

• доля заболеваний, которые можно лечить с помощью хлорида натрия водах ежегодно составляют 400 000 диагнозов установленных первых жителей Тюменской области. Из них около 130 000 счетов на юге Тюменской области;

• Средняя стоимость путевки  на 14 дней в санатории УРФО составляет 18-30 тысяч рублей.

Факторов, позитивно влияющих на решение  об инвестировании в строительство  и ввод в санатории «Приозерский»:

• доля прибыльных организаций в  сфере туризма является 66,2%;

• использования номерного фонда  в сегменте санаторно-курортных организациях составляет 70%, что выше, чем остальная часть организаций и гостиниц;

• спрос на услуги спа превышает  предложение. Число медицинских  центров на юге Тюменской области  не хватает, соответственно, стратегия  новых медицинских центров могут  удовлетворить внутреннем рынке;

• платежеспособность населения на юге Тюменской позволяет им платить  за свою массово дорогих курортов класса;

• уровень общей заболеваемости, в соответствии с медицинских  учреждений, имеет тенденцию к  увеличению.

Факторы отрицательно влияющие на реализацию проекта:

• Абатский туризма в этом районе не очень хорошо развита;

• Абатский потребительском рынке  области развит слабо: по данным статистики, оборот в 5,4 раза меньше, чем в среднем  по югу Тюменской области, оборот общественного питания в 8 раз меньше, объем платных услуг населением всего 3827 рублей в год;

• бизнес-туризма в районе не имеет  перспективы в долгосрочной перспективе 5-7 лет. Использование событийного  туризма можно рассматривать  лишь в качестве дополнительной услуги;

• люди не готовы платить за услуги спа массивные, как привыкли к  социальному распределению в  качестве поощрения на работе. Этот вид туризма плохо переводится  на открытом рынке социального сектора;

• УРФО субъекты имеют одинаковые медицины и здравоохранения рамки и природным ресурсам (источники, экологические зоны и т.д.);

• Рынок санаторных услуг Омске, Челябинске и Свердловской области  разработана значительно сильнее, чем на рынке юга Тюменской  области.

Условия окружающей среды признаны благоприятными для реализации проекта по созданию в санатории «Приозерский».

На основании результатов исследования рынка мы определили круг потенциальных потребителей санатория «Приозерский»:

• Более 25 000 жителей Абатский, Ишимский район и город Ишим являются потенциальными потребителями услуг, связанных с организацией досуга;

• Более 136 тысяч жителей юга Тюменской области каждый год диагностируется в первый раз на заболевания, которые можно лечить с помощью минеральной воды источника на курорте "Приозерский";

• Количество жителей Абатский и Ишимского района и города Ишима, который ежегодно может платить себе санаторно-курортное лечение, не более 8000 человек.

Таким образом, санаторий "Приозерский" будет направлен на удовлетворение потребностей жителей Абатский район и прилегающие районы юга Тюменской области, которая является достаточной для обеспечения устойчивости необходимой доходов. В то же время выделены основные группы на курорте конечных потребителей:

• экономически активного трудоспособного населения Абатский и прилегающих районов, которые покупают путевки и курсовки к здравоохранения за счет собственных средств;

• Взрослые, Абатский и близлежащих районах, принимающих ваучеров и курсовки к медико-социальных учреждений за счет социальной поддержки;

• Дети, которые живут в Абатский и других районов юга Тюменской области, руководствуясь медицинскими и социальными учреждениями, а также по личной инициативе родителей (как за счет целевого финансирования, а за счет семейного бюджета) - Организация «Детский» рас или смен;

• широкие массы жителей юга Тюменской области, предпочитая организованных мероприятий на свежем воздухе, как в течение нескольких недель, и в течение 1-2 дней;

• коммерческие и некоммерческие организации - для массовых корпоративных мероприятий.

Эти целевые группы конечных пользователей может быть эффективно в сочетании с доступным уровнем сервиса.