Технико-экономический проект развития СТС

 

2.5. Расчет численности работников для обслуживания проектируемой сети СТС

Численность работников по техническому обслуживанию и текущему ремонту линейных станционных сооружений и абонентских устройств определяется установленным нормативам численности производственного штата в зависимости от объема работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту по формуле:

     Ч =  ΣΝί *Ηί / Φ * һ, чел.

где Hi – норматив численности в человеко-часах в месяц,

Ni – объем  вида работ,

Ф – месячный фонд рабочего времени, равный 168 ч.

h – коэффициент, учитывающий резерв на отпуска, равный 1,08.

 

 

Для организации технического обслуживания СТС предусматривается организация одного линейно-технического цеха (ЛТЦ) и одного кабельного участка со следующим штатом и должностными окладами:

1.Начальник ЛТЦ – 165 р. (инженер)        – 1 человек.

2.Начальник КУ – 135 р. (инженер)           – 1 человек.

3.Ст. электромеханик – 127 р.                    – 1 человек.

4.Электромеханик  – 110 р.        ………………                 

       5.Электромонтер – 92 р.    ………………………                         

 

Табл.2.5.-Расчет численности работников ЛТЦ и кабельного участка

Наименование показателей	Единица измерения	Нормативы, чел.-ч. в месяц, (Ηί)	Количество единиц (Νί)	Количество штатных единиц	Квалификация обслуживающего персонала
Кабели межстанционных соединительных линий СТС: уплотненные до 30 каналов	км кабеля	3,6	247,5	5,72	Электро-монтер
Абонентские линии СТС	Км кабеля	0,8	1885	9,69	Электро-монтер
Абонентские пункты СТС	абон. пункт	0,4	995	2,55	Электро-монтер
ИКМ-12М, ИКМ-15	оконеч	10,0	24	0,96       0,59	Электро-механик, 62% Электро-монтер, 38%
ИКМ-30С	оконеч	13,5	2	0,08       0,08	Электро-механик, 50% Электро-монтер, 50%
ИКМ-30С	Контей-нер	5	4	0,06       0,06	Электро-механик, 50% Электро-монтер, 50%
Сельские АТС типа К-50/200М	монтир. номер	0,4	1570	4,03	Электро-монтер

 

2.6. Расчет годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети

 

2.6.1. Затраты на оплату труда и страховые взносы

 

Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, определяется заработная плата в месяц, в год. При определении фонда оплаты труда предусматривается выплата премий рабочим до 40% их должностного оклада, районный коэффициент в размере 40%. От общего годового фонда оплаты труда предусматривается 30.2% отчислений на страховые взносы

Затраты на заработную плату произведем в таблице 2.6.

Табл.2.6. Расчет доходов по фонду оплаты труда

Наименование должностей	Кол-во единиц.	Должностной оклад,руб.	Месячный ФОТ, руб.	Годовой фонд, руб.
Начальник ЛТЦ	1	165	297	3564
Начальник каб. уч-ка.	1	135	243	2916
Старший электромеханик	1	127	228,6	2743,2
Электромеханик	1	110	198	2376
Электромонтер	23	92	6855,84	82270,08
Итого:	27			93869,28

Страховые взносы составляют………29254,52 руб…………………

 

2.6.2. Затраты на материалы и запасные части

Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудования и действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения.

Результаты расчета расходов сведены в таблицу 2.7.                             Табл.2.7.- Расчет расходов на материалы и запасные части

Наименование сооружений и оборудования	Единица измерения	Норматив, р.	Количество единиц	Сумма затрат, р.
Кабель однопарный	км	1,0	1885	1885
Кабель многопарный	км	2,8	247,5	693
Абонентские пункты	шт.	0,41	995	407,95
АТСК – 50 / 200	монт. номер	1,5	1570	2355
Системы передач ИКМ-12М, ИКМ-15, ИКМ-30С	п/комплект	10,0	26	260
Итого:				5600,95

 

 

2.6.3. Затраты на производственную электроэнергию

 

 

Величина этих затрат определяется исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт.ч. электроэнергии аналогично расчету для радиальной схемы построения сети.

Остальные статьи затрат определяются аналогично рассмотренной схемы построения сети.

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.2.8.-Расчет расходов на электроэнергию

Наименование оборудования	Количество оборудова-ния	Суточная потреб-ляемая мощность, кВт	Годовая потреб-ляемая мощность, кВт-час	Затраты на электро-энергию, руб.
АТСК-50/200М на  50 номеров	7	2,8	7154	214,62
на 100 номеров	2	5,5	4015	120,45
на 150 номеров	4	8,5	12410	372,3
на 200 номеров	-	11,1	-	-
ИКМ-12М	6	0,8	1752	52,56
ИКМ-15	6	1,0	2190	65,7
ИКМ-30С	1	1,7	620,5	18,61
Итого:				844,24

 

 

 

2.6.4. Расчет амортизационных отчислений

 

Прочие затраты определяются исходя из рассчитанной раннее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи:                       

  Результаты расчетов произведены в табл.2.9.                                                         

Табл.2.9.-Расчет суммы амортизационных отчислений

Наименование оборудования	Норма амортизационных отчислений, %	Стоимость оборудования Т.руб	Сумма амортизационных отчислений, т.руб.
Кабель однопарный	9,6	131950	12667,2
Кабель многопарный	8,6	76725	6598,35
АТСК – 50 / 200	5,5	124850	6866,75
Системы передачи	6,1	276090	16841,49
Итого:		609615	42973,79

 

 

 

2.6.5. Прочие производственные и транспортные расходы

 

Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы составляют 3,2% от годового ФОТ.

Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов представлены в таблице 2.10.

 

 

     Табл.2.10.- Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов

Наименование статьи затрат	Сумма затрат, р.	Удельный вес в структуре затрат,%
Затраты на оплату труда	93869,28	53,5
Отчисления ЕСН	29254,52	16,6
Затраты на материалы и запасные части	5600,95	3,2
Затраты на электроэнергию	844,24	0,5
Амортизационные отчисления	42973,79	24,5
Прочие расходы	3003,81	1,7
Итого:	175546,59	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. – Схема построения по радиально-узловому принципу построения