Бизнес-план создания предприятия

Тем не менее вальцы широко применяются на небольших предприятиях, на крупных заводах с большим ассортиментом изделий для приготовления бессажевых, цветных резиновых смесей или смесей повышенной жёсткости, на заводах резиновых технических изделий и заводах резиновой обуви; также они используются для пластикации  каучука, подогрева резины перед  обработкой её на каландрах, червячных машинах. И в производстве регенерата.

Лабораторные вальцы применяются для лабораторных и исследовательских работ. Они имеют относительно небольшие  размеры валков  и отличаются от промышленных большим количеством регулирующих  и регистрирующих приборов и вспомогательных  устройств, а также приводом. Часто для каждого валка  делают отдельный привод, позволяющий работать с различными частотами вращения валков и с разной фрикцией (с плавной регулировкой в широких пределах).Условное  обозначение вальцов регламентировано ГОСТ 1433-69.

С точки зрения охраны труда  вальцы относятся к опасным машинам. Конструкцией вальцов и специальными устройствами предусмотрены меры, обеспечивающие безопасные условия работы на вальцах. Наиболее важными средствами и устройствами техники безопасности на вальцах  являются: устройства для аварийного останова вальцов, устройства реверсирования вращения валков (вращение валков в  обратную сторону) и ограждения всех зубчатых передач, муфт и трансмиссионных  валов. В настоящее время на вальцах  для быстрого останова используются аварийные выключатели электродинамического или электромагнитного торможения.

 

 

 

 

Нож ленточный

Ножи ленточные широко используются в швейном производстве как очень удобное оборудование для раскройки тканей. В преимущества такого раскроечного оборудования входит удобство использования, высокая производительность, очень ровный и точный край реза, возможность вырезать детали сложных конфигураций. Такие ножи можно увидеть и в частных швейных мастерских и на огромных производствах, так как они получили огромное распространение.

На данный момент, ножами ленточными оснащено преимущественное большинство швейных предприятий. Скорость ножа можно регулировать и  обеспечивать наиболее удобные условия  для раскроя ткани.

Использование ленточных  ножей в производстве вполне обоснованно. Они имеют отличные технические  характеристики, удобны в использовании, их можно регулировать на свое усмотрение, также, они имеют стабильную температуру  и не перегреваются, потому что в  их конструкции предусмотрено наличие специального смазывателя.

При резании мягких и волокнистых  материалов ленточные ножи обеспечивают гладкий срез без разрывов и неровностей. Применяются для резания следующих  материалов: войлока, поролона, губчатой резины, гофрированного картона, стекловолокна, стекловаты, бумажных салфеток, кожи, шкур, тканей, бумаги, пробкового дерева, упаковочных  материалов. Ножи с прямой кромкой  дают наиболее гладкую поверхность  реза.

            

2. Расчет капитальных  вложений (инвестиций)

2.1  Расчет потребности в технологическом оборудовании

А) Расчет количества и стоимости  оборудования по формуле:

n_i = (ΣN_i × t_ij) / (F_д × K_в) , где

n_i – количество единиц оборудования по видам, шт.;

N_i – годовая программа производства продукции, шт.;

t_ij – трудоемкость по j видам работ по i изделиям, н.ч.;

F_д – годовой действительный фонд времени работы оборудования, ч.;

K_в – коэффициент выполнения норм выработки;

n- номенклатура выпускаемой продукции, шт.

Таблица 1. Трудоемкость изготовления продукции, н-часы

№	Наименование продукции	Трудоёмкость изготовления, н-часы												Неудовле- творённый спрос
		Токарные	Расточные	Фрезерные	Строгательные	Зуборезные	Шлифовальные	Термические	Электротехнические нические	Слесарные	КИП и А	Сборочные	Контрольно- испытательские	Спрос	Цена единицы, тыс.руб.
1	Вальцы лабораторные	208	32	102	28	42	25	24	45	150	36	86	50	180	16
2	Нож ленточный	128	-	44	12	18	16	15	36	75	12	28	36	190

 

 

Годовая программа  производства продукции в базовом  году N_i:

- вальцы лабораторные – 180 штук;

-нож ленточный– 190 штук.

Коэффициент полезного  использования оборудования принимаем как 0,9.

F_д – действительный годовой фонд времени работы оборудования

F_д = [365 – (104 + 11)]  × f × T× k = [365 – (104 + 11)] ×1 × 8 × 0.9 = 1800 ч.

Таблица 2 – Расчет потребности  в технологическом оборудовании по каждому изделию по каждой операции, шт.

Операции вальцы лабораторные Количество, шт. нож ленточный Количество, шт. Токарные (180×208)/(1800×1,2) 17 (190×128)/(1800×1,2) 11 Расточные (180×32)/(1800×1,2) 3 - - Фрезерные (180×102)/(1800×1,2) 9 (190×44)/(1800×1,2) 4 Строгательные (180×28)/(1800×1,2) 1 (190×12)/(1800×1,2) 1 Зуборезные (180×42)/(1800×1,2) 4 (190×18)/(1800×1,2) 20 Шлифовальные (180×25)/(1800×1,2) 3 (190×16)/(1800×1,2) 1 Термические (180×24)/(1800×1,2) 2 (190×15)/(1800×1,2) 1 Сборочные (180×86)/(1800×1,2) 7 (190×28)/(1800×1,2)            2 № Наименование оборудования Вальцы лабораторные Нож ленточный Общее количество, шт. Цена, т.р. Общая цена 1. Токарные 17 11 28 220 6160 2. Расточные 3 - 3 250 750 3. Фрезерные 9 4 13 164 492 4. Строгательные 2 1 3 180 540 5. Зуборезные 4 2 6 248 1488 6. Шлифовальные 3 1 4 255 1020 7. Термические 2 1 3 113 339 8. Сборочные стенды 7 2 9 42 378 9. Верстаки 12 7 19 8 152 10. Электрокар     1 86 86 11. Сварочные     4 18 72 12. Контрольные приборы     7 8 56 13. Сверлильные     2 68 136 14. Автомобили     1 350 350 Итого     103   12019	(120×130)/(5400×1.2)	3	(150×130)/(5400×1.2)	3
2.2 Расчет численности рабочих Определяем численность  рабочих Рассчитаем  численность основных производственных рабочих Чс = (ΣN × tij) / (Fэ × Квр) , Fэ – эффективный фонд времени работы одного рабочего Коэффициент полезного действия – 0.85 Fэ = [(365 – (104 +11)] × f × T× k; Fэ = [(365 – (104 +11)] × 1 × 8 × 0.85 = 1700 ч. Таблица 3 – Расчет численности  основных производственных рабочих.     Операции Вальцы лабораторные Численность Нож ленточный Численность Токарные (180×208)/(1700×1,2) 26 (190×128)/(1700×1,2) 17 Расточные (180×32)/(1700×1,2) 4 - - Фрезерные (180×102)/(1700×1,2) 13 (190×44)/(1700×1,2) 6 Строгательные (180×28)/(1700×1,2) 3 (190×12)/(1700×1,2) 1 Зуборезные  (180×42)/(1700×1,2) 5 (190×18)/(1700×1,2) 2 Шлифовальные  (180×25)/(1700×1,2) 3 (190×16)/(1700×1,2) 2 Термические (180×24)/(1700×1,2) 3 (190×15)/(1700×1,2) 2 Электро-технические (180×45)/(1700×1,2) 6 (190×36)/(1700×1,2) 5 Слесарные (180×150)/(1700×1,2) 19 (190×75)/(1700×1,2) 10 КИП и А (180×36)/(1700×1,2) 5 (190×12)/(1700×1,2) 2 Сборочные (180×86)/(1700×1,2) 11 (190×28)/(1700×1,2) 4 Контрольноиспытательные (180×50)/(1700×1,2) 6 (190×36)/(1700×1,2) 5 Итого     160

Определяем  численность промышленно-производственного  персонала.

Ч_ппп = Ч_опр × (100 / Y_о),

Y_о – удельный вес основных производственных рабочих в структуре ППП, %, принимаем равным 62%.

Ч_ппп = 160 × (100 / 62) = 258 человека.

Определяем  численность вспомогательных рабочих.

Ч_всп.р. = Ч_ппп × Y_всп.р.,

Y_всп.р. – удельный вес вспомогательных рабочих в структуре ППП, %, принимаем равным 22%.

Ч_всп.р. = 258 × 0.22 = 57 человек.

Определяем  численность ИТР и служащих

Ч_{итр и служ.} = Ч_ппп × Y_{итр и служ.}, 

Y_{итр .} – удельный вес ИТР %, принимаем равным 14%.

Ч_{итр .} = 258 × 0.14 = 36 человек.

Определяем  численность прочих категорий в  базовом году.

Ч _проч. = Ч_ппп × Y_проч.,

Y_проч. – удельный вес прочих  категорий в структуре  ППП, %, принимаем равным 2%.

Ч _проч. = 258 × 0.02 = 5 человек.

Таблица 2 –  Сводная таблица численности  рабочих на предприятии.

 

Группа работающих	Численность
Промышленно-производственный персонал	160
Вспомогательные рабочие	57
ИТР	36
Прочие категории	5

 

 

 

Далее составим штатное расписание предприятия.

Штатное расписание применяется  для оформления структуры, штатного состава и штатной численности предприятия в соответствии с его Уставом (Положением); содержит перечень структурных подразделений, должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных окладах и надбавках и месячном фонде заработной платы; утверждается приказом (распоряжением) руководителя предприятия или уполномоченным им лицом.

Изменения в штатное расписание вносятся приказом по основной деятельности  «О внесении изменений в штатное расписание», который подписывает руководитель предприятия или уполномоченное им лицо.

Кроме случаев  переименования структурных подразделений  или должностей, изменения оклада. Штатное расписание может изменяться во время реорганизации предприятия, при сокращении численности или штата работников.

При сокращении численности исключаются отдельные  единицы, а при сокращении штата  – отдельные подразделения. При  этом работники, замещающие сокращаемые должности или работающие по сокращаемым профессиям, подлежат увольнению по соответствующим статьям Трудового кодекса РФ.

Работников, которых  затронули изменения штатного расписания, необходимо ознакомить с приказом под роспись. 

 

Таблица 10 – Штатное расписание предприятия.

№	Профессия	Кол-во чел.	Месячный оклад, тыс.руб.	% премирования	Годовой ФОТ, тыс.руб.
1.	Директор	1	50	30	780
2.	Заместитель директора	1	40	30	624
3.	Главный инженер	1	32	30	499,2
4.	Главный технолог	1	33	30	514,8
5.	Помощник директора	1	38	30	1185,6
6.	Секретарь директора	1	22	30	343,2
7.	Офис-секретарь	1	24	30	374,4
9.	Главный бухгалтер	1	21	30	327,6
10.	Бухгалтер	1	15	30	468
14.	Ведущий инженер  по нормированию и организации труда	1	26	30	405,6
15.	Инженер по нормированию и организации труда	2	23	30	717,6
16.	Начальник производственного  отдела	1	32	30	499,2
17.	Инженер по подготовке производства	2	27	30	842,4
18.	Инженер по внедрению  новой техники и технологий	1	27	30	421,2
19.	Инженер по ремонту	3	23	30	1076,4
20	Инженер по качеству	3	23	30	358,8
21.	Экономист по планированию	1	21	30	327,6
22.	Начальник отдела сбыта	1	28	30	436,8
23.	Менеджер по сбыту	2	21	30	655,2
24.	Экспедитор	2	16	30	249,6
25.	Водитель	1	15	30	234
26.	Начальник отдела маркетинга	1	26	30	405,6
27.	Секретарь	1	16	30	249,6
28.	Телефонист	1	11	30	171,6
30.	Слесарь-ремонтник	2	13	20	405,6
31.	Смазчик	2	12	20	374,4
32.	Шлифовщик	2	12	20	374,4
33.	Токарь	2	13	20	405,6
34.	Фрезеровщик	3	13	20	608,4
35.	Слесарь КИП и А	1	13	20	202,8
36.	Слесарь-трубопроводчик	1	12	20	187,2
37.	Машинист котельной	3	13	20	608,4
38.	Маляр	2	9	20	280,8
39.	Штукатур	3	9	20	421,2
40.	Плотник	3	9	20	421,2
41.	Стекольщик	1	9	20	140,4
42.	Грузчик	5	11	20	858
43.	Водитель	3	10	20	468
44.	Уборщик	2	8	20	109,2
45.	Кладовщик	3	12	20	280,8
46.	Приемщик-сдатчик	1	12	20	187,2
47.	Контролер	1	14	20	218,4
48.	Экспедитор	2	15	20	468
49.	Дворник	2	8	20	249,6
50.	Охранник	1	12	20	187,2
51.	Гардеробщик	1	9	20	140,4
52.	Портные по ремонту  спецодежды	1	10	20	156
54.	Прочие	5	10	20	1008

 

 

 

2.3 Расчет потребности  в производственных площадях

S_пр = Σ^m × Sⁿ_i × n_i, 

Sⁿ_i – удельная средняя площадь на единицу оборудования с учетом проходов и проездов, м²/шт.

n_i – количество единиц оборудования, шт.

m – количество видов  оборудования.

Ц₁ – цена одного метра площади, 15 т.р/м²

Sⁿ_i = 5 м²/шт

S_пр = 103×5×15 = 7725 м².  

 

2.4 Расчет потребности  в бытовых площадях.

S_б = S^б₁ × Ч_ппп,

S^б₁ – норма бытовой площади на 1 человека, м²

Ч_ппп – численность промышленно-производственного персонала, чел.

S^б₁ = 3 м²/чел.

S_б = 258×3×15 = 11610 т.р.

2.5 Расчет капитальных  вложений.

Рассчитаем  сумму капитальных вложений в базовом году

К = S_о + S_пр + S_б, 

S_о = 12019;

S_пр = 7725;

S_б = 11610;

 К = 12019+7725+11610=31354т.р.

 

 

3. Определение себестоимости изделия.

 

3.1 Расчет заработной  платы основных производственных  рабочих.

ЗП_опр = (Ч_опр × С_т × F_эф × К_пр)/N₁,

Ч_опр – численность основных производственных рабочих

С_т – часовая тарифная ставка, нормальные условия труда, 4 разряд, принимаем 25 р.

F_эф – эффективный фонд времени

К_пр – коэффициент премирования, принимаем равным 1.03

N₁ – норма выработки

1.Рассчитаем  заработную плату основных производственных рабочих участвующих в изготовлении вальца лабораторного:

ЗП_опр = (258× 1700 × 25× 1,03)/180=62744,2

Рассчитаем  заработную плату основных производственных рабочих участвующих в изготовлении ножа ленточного:

ЗП_опр = (258 × 25 × 1700 × 1.03) / 190=59441,8 р.

2. Рассчитаем  заработную плату дополнительных производственных рабочих.

ЗП_доп = ЗП_опр × 0.2

Рассчитаем  дополнительную заработную плату основных производственных рабочих участвующих в изготовлении вальца лабораторного:

ЗП_доп = 62744,2 × 0.2 = 12548,84 р.

Рассчитаем  дополнительную заработную плату основных производственных рабочих участвующих  в изготовлении ножа ленточного :